人力资源计划的编制

1第三章人力资源计划的编制2教学要求（学习目标）了解人力资源计划的概念、编制人力资源计划的意义、原则和主要内容掌握人力资源成本分析的一般方法和人力资源计划的供需预测与平衡调整的方法掌握人力资源计划的总体框架及编制方法3教学内容引入案例人力资源计划概述人力资源预测人力资源计划的制定案例欣赏4引例刘海1月份就任（空降）某工程机械集团公司人力资源部部长，3月份结束了在全国各地的招聘工作。4月18日生产部又提交了引进15名机械工程师的申请报告，4月26日营销部提交了要引进3名区域经理助理和9名业务拓展员的申请。4月22日财务部部长要求人力资源部提前2个月对本部新招的10名应届毕业生（现在正在公司实习）进行非财务知识方面的培训。刘海为这些接二连三发生的事十分犯愁。5问题请问：如果你是刘海，你将在以后的人力资源工作中避免类似事情的发生？6人力资源计划概述（1）人力资源计划——又称人力资源规划（战略规划），指根据企业的发展规划（经营管理战略），通过诊断企业现有人力资源状况，并结合企业未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计、由人力资源管理部门对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容制定的职能性计划。7人力资源计划概述（2）人力资源计划的分类：层次角度：企业总计划、部门分计划内容角度：配置计划、需求计划、招聘计划等时间角度：计划名称期限适应情况长期计划5至10年大型企业中期计划2至5年大中型企业年度计划1年所有企业短期计划小于1年的不定期企业人力急变8人力资源计划概述（3）人力资源战略计划的作用/功能确保企业对人力的需求：组织的生存和发展与人力资源的结构密切相关。是组织管理的重要依据：在大型和复杂结构的组织中，人力规划的作用是特别明显的（人机物配比、人员异动等）控制人工成本：人力资源计划对预测中、长期的人工成本有重要的作用。人事决策方面的功能：人力资源计划的信息往往是人事决策的基础调动员工的积极性：规范严谨透明富有鼓动性的计划能极大的激发员工的工作积极性。9人力资源计划概述（4）人力资源计划的重大意义为企业的生存发展和企业战略目标的实现提供了有力的保证为企业人力资源管理工作奠定了良好的基础10人力资源计划概述（5）编制人力资源计划的原则充分考虑内部和外部环境的变化：内部——原料供应、市场销售、技术开发、战略变等的变化以及人员流动；外部——消费市场变化、人力政策变化、人才供求变化等。保障企业人力资源的供给：做好员工流入流出及内部异动等的预测、社会人力资源供给情况分析、人员流动损益分析等工作。确保企业和员工需要得到的长期利益：“双赢”、“同发展”。11人力资源计划的内容（构成表）序号计划类型计划内容1总体计划人力资源计划的总原则、总方针、总目标2职务编制计划企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等3人员配置计划企业每个职务的人员数量、人员职务变动和职务人员缺数量等4人员需求计划通过前三个计划可以得出该计划。需求计划应阐明需求职务名称、人员数量和希望岗位等5人员供给计划人员供给的方式（外、内部招聘）、人员内部和外部流动政策、人员获取途径和实施计划等6教育培训计划教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容7人力资源管理政策调整计划明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等8投资预算上述各项计划的费用预算12人力资源的成本分析人力资源成本——指通过计算方法来反映人力资源管理和员工的行为所引起的经济价值。人力资源成本包括直接成本（招聘、培训、使用、保险等费用）和间接成本（通过时间、质量和数量等形式反映出来的成本，主要指各种损失）人力资源成本一般可分为：获取成本、开发成本、使用成本、保障成本和离职成本。13人力资源预测（1）人力资源预测的概念指在企业评估和预测的基础上，对未来一定时期内人力资源状况的假设。它具体分为需求预测和供给预测。人力资源预测时应分析的问题：1、企业人力资源政策在稳定员工上所起的作用。2、市场上人力资源的供求状况和发展趋势。3、本行业其它企业的人力资源。14人力资源预测（2）4、本行业其它公司的人力资源概况。5、本行业的发展趋势和人力资源需求趋势。6．本行业的人力资源供给趋势7．企业的人员流动率及原因。8．企业员工的职业发展规划状况。9．企业员工的工作满意状况15人力资源预测（3）人力资源预测的方法常用的方法有经验预测法、现状规划法、模型法、专家讨论法、定员法和自上而下法。这些方法适用于不同的人力资源预测类型。161、经验预测法经验预测法是人力资源预测中最简单的方法，它适合于较稳定的小型企业。经验预测法，顾名思义就是用以往的经验来推测未来的人员需求。2、现状规划法现状规划法假定当前的职务设置和人员配置是恰当的，并且没有职务空缺，所以不存在人员总数的扩充。人员的需求完全取决于人员的退休、离职等情况的发生。现状规划法适合于中、短期的人力资源预测。173、模型法模型法是通过数学模型对真实情况进行实验的一种方法。模型法适合于大、中型企业的长期或中期人力资源预测。4、专家讨论法专家讨论法又称为德尔菲法，它需要采用系列规范的程序。专家讨论法适合于技术型企业的长期人力资源预测。185、定员法定员法适用于大型企业和历史久远的传统企业。在实际应用中，有设备定员法、岗位定员法、比例定员法和效率定员法等几种方式。6、自下而上法是从企业组织结构的底层开始的逐步进行预测的方法。具体方法是，先确定企业组织结构中最底层的人员预测，然后将各个部门的预测层层向上汇总，最后去定出企业人力资源总体预测。适合于短期人力资源预测。19人力资源预测（4）人力资源需求预测含义：组织为实现既定目标而对未来所需员工数量和种类所做的估算。依据：组织战略目标、组织发展计划、组织工作任务。需求量的影响因素：组织的生产、服务需求及投入、产出比等要素。内容：现实人力资源需求、未来人力资源需求、未来流失人力资源需求。20人力资源需求预测的步骤1、根据职务分析的结果，来确定职务编制和人员配置；2、进行人力资源盘点，统计出人员的缺编、超编及是否符合职务资格要求；3、将上述统计结论与部门管理者进行讨论，修正统计结论；4、该统计结论为现实人力资源需求；5、根据企业发展规划，确定各部门的工作量；6、根据工作量的增长情况，确定各部门还需增加的职务及人数，并进行汇总统计；7、该统计结论为未来人力资源需求；8、对预测期内退休的人员进行统计；9、根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测；10、将8、9统计和预测结果进行汇总，得出未来流失人力资源需求；11、将现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资源需求汇总，即得企业整体人力资源需求预测。21人力资源预测（5）人力资源供给预测含义：对企业未来员工的来源和数量等进行推测的过程。分类：内部预测和外部预测。来源渠道：1）内部来源——管理人才储备、继任计划/梯队计划/接班人计划、技能人才储备；2）外部供给——招聘。22人力资源供给预测具体步骤如下：1、进行人力资源盘点，了解企业员工现状；2、分析企业的职务调整政策和历史员工调整数据，统计出员工调整的比例；3、向各部门的人事决策人了解可能出现的人事调整情况；4、将2、3的情况汇总，得出企业内部人力资源供给预测；235、分析影响外部人力资源供给的地域性因素，包括：（1）公司所在地的人力资源整体现状；（2）公司所在地的有效人力资源的供求现状；（3）公司所在地对人才的吸引程度；（4）公司薪酬对所在地人才的吸引程度；（5）公司能够提供的各种福利对当地人才的吸引程度；（6）公司本身对人才的吸引程度。246、分析影响外部人力资源供给的全国性因素，包括：（1）全国相关专业的大学生毕业人数及分配情况；（2）国家在就业方面的法规和政策；（3）该行业全国范围的人才供需状况；（4）全国范围从业人员的薪酬水平和差异；7、根据5、6的分析，得出企业外部人力资源供给预测；8、将企业内部人力资源供给预测和企业外部人力资源供给预测汇总，得出企业人力资源供给预测25人力资源预测（6）人力资源的供需平衡在企业的运营中，企业始终处于人力资源供需失衡的状态，因而需要不断调整。供需调整分类：人力资源缺乏调整和人力资源过剩调整26人力资源缺乏的调整方法内部招聘内部晋升继任计划技能培训外部招聘27人力资源过剩的调整方法提前退休减少人员补充增加无薪假期裁员：“快乐式”与“痛苦式”裁员28人力资源计划的制定制定的一般步骤人员配置计划培训计划29案例欣赏某企业2002年度人力资源计划（P52-54）某公司2003年度人力资源规划