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三级单元类别预算项目项目明细年初金额调整金额使用金额预算余额天华社会收入楼宇收入售后房管理费收入21936219361067711259天华社会收入楼宇收入售后房保洁保安费收入30240302401458015660天华社会收入楼宇收入停车费45912459122559820314天华社会收入楼宇收入商务楼收入58400584002496833432天华社会收入楼宇收入租赁房收入13711.213711.24860.38850.9天华社会收入楼宇收入其他收入2184021840175834257天华楼宇成本业务发包(楼宇)保安业务发包46368463681545630912天华楼宇成本业务发包(楼宇)保洁业务发包458254582528158.317666.7天华楼宇成本业务发包(楼宇)其他业务发包717367173621659.1650076.84天华楼宇成本业务发包(楼宇)春节加奖0207020700天华楼宇成本管理成本(楼宇)节假日加班费4000400004000天华楼宇成本管理成本(楼宇)空调维护保养3003000300天华楼宇成本管理成本(楼宇)日常维修材料60005900305.65594.4天华楼宇成本管理成本(楼宇)保安用品6006000600天华楼宇成本管理成本(楼宇)工具维修10001000119.8880.2天华楼宇成本管理成本(楼宇)生活垃圾清运费1080010800010800天华楼宇成本管理成本(楼宇)除害卫生费7007000700天华楼宇成本管理成本(楼宇)疏通费12001200330870天华楼宇成本管理成本(楼宇)门前三包费8008000800天华楼宇成本管理成本(楼宇)节日布置费5005000500天华楼宇成本管理成本(楼宇)ADSL通讯费16001600153070天华楼宇成本管理成本(楼宇)办公用房水电费760076002383.925216.08天华楼宇成本管理成本(楼宇)办公饮用水4804804800天华楼宇成本管理成本(楼宇)纸张5454054天华楼宇成本管理成本(楼宇)打印机复印机传真机耗材2002000200天华楼宇成本管理成本(楼宇)零星办公用品100200105.594.5天华楼宇成本管理成本(楼宇)清洁卫生用品物料200020008871113天华楼宇成本管理成本(楼宇)物料用品2002000200天华楼宇成本管理成本(楼宇)标示,标牌5005000500天华楼宇成本管理成本(楼宇)人防设施维修1500150001500天华楼宇成本管理成本(楼宇)支付给业委会的停车费，租赁费22000.3222000.32022000.32天华楼宇成本管理成本(楼宇)“110”报警联网费3003000300天华楼宇成本管理成本(楼宇)临时停车发票奖励198019803001680天华楼宇成本折旧与摊销(楼宇)低值易耗品摊销4004000400平华关联收入楼宇收入(关联)电信公司宿舍0768003840038400平华关联收入楼宇收入(关联)电信公司公有住房0247212123606123606平华社会收入楼宇收入售后房管理费收入2006420064111898875平华社会收入楼宇收入售后房保洁保安费收入2707227072676820304平华社会收入楼宇收入停车费2600026000612219878平华社会收入楼宇收入租赁房收入1551.61551.6387.91163.7平华楼宇成本业务发包(楼宇)保安业务发包46400464001932027080平华楼宇成本业务发包(楼宇)保洁业务发包2023821438153036135平华楼宇成本业务发包(楼宇)其他业务发包114451144510150.961294.04平华楼宇成本业务发包(楼宇)春节加奖0138013800平华楼宇成本管理成本(楼宇)节假日加班费5600560005600平华楼宇成本管理成本(楼宇)空调维护保养3003000300平华楼宇成本管理成本(楼宇)日常维修材料2000200002000平华楼宇成本管理成本(楼宇)保安用品5005000500平华楼宇成本管理成本(楼宇)工具维修1001000100平华楼宇成本管理成本(楼宇)除害卫生费1001001000平华楼宇成本管理成本(楼宇)疏通费1200120001200平华楼宇成本管理成本(楼宇)门前三包费4004000400平华楼宇成本管理成本(楼宇)节日布置费1000100050950平华楼宇成本管理成本(楼宇)ADSL通讯费16001600153070平华楼宇成本管理成本(楼宇)劳防用品5005000500平华楼宇成本管理成本(楼宇)清洁卫生用品物料360036008602740平华楼宇成本管理成本(楼宇)员工服装费2006200602006平华楼宇成本管理成本(楼宇)标示,标牌5005000500平华楼宇成本管理成本(楼宇)临时停车发票奖励2002000200平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职工资及奖金786607866029838.2248821.78平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职年金6870687006870平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职住房补贴1553015530015530平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职企业补充公积金7470747035583912平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职企业公积金6540654031143426平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职企业统筹金20560205608183.212376.8平华楼宇成本工资性支出(楼宇)在职企业失业保险金18701870743.951126.05平华楼宇成本工资性支出(楼宇)高温费4800480004800平华楼宇成本工资性支出(楼宇)生育保险费467467185.97281.03平华楼宇成本工资性支出(楼宇)工伤保险费467467185.97281.03平华楼宇成本福利费(楼宇)医疗保险费11210112104463.556746.45平华楼宇成本福利费(楼宇)大病医保226022602127133平华楼宇成本福利费(楼宇)职工疗休养费用3000300003000平华楼宇成本工会经费(楼宇)上交公司工会经费（60%）1302.361302.3601302.36平华楼宇成本工会经费(楼宇)上交实业工会经费（40%）868.24868.240868.24平华楼宇成本教育经费(楼宇)职工教育经费1627.951627.9501627.95平华楼宇成本折旧与摊销(楼宇)低值易耗品摊销3003000300平华楼宇成本车辆费(楼宇)员工交通补贴4800480024602340平江社会收入楼宇收入售后房管理费收入1986019860723312627平江社会收入楼宇收入售后房保洁保安费收入24240242401125012990平江社会收入楼宇收入停车费6000600016954305平江社会收入楼宇收入租赁房收入2181.62181.6427.51754.1平江楼宇成本业务发包(楼宇)保安业务发包46368463681932027048平江楼宇成本业务发包(楼宇)保洁业务发包18330183309443.758886.25平江楼宇成本业务发包(楼宇)其他业务发包23790237904982.9618807.04平江楼宇成本业务发包(楼宇)春节加奖0322032200平江楼宇成本管理成本(楼宇)节假日加班费5000500005000平江楼宇成本管理成本(楼宇)空调维护保养3003000300平江楼宇成本管理成本(楼宇)日常维修材料2000200002000平江楼宇成本管理成本(楼宇)保安用品5005000500平江楼宇成本管理成本(楼宇)工具维修1001000100平江楼宇成本管理成本(楼宇)生活垃圾清运费1200012000012000平江楼宇成本管理成本(楼宇)除害卫生费1001001000平江楼宇成本管理成本(楼宇)疏通费1200120001200平江楼宇成本管理成本(楼宇)门前三包费3003000300平江楼宇成本管理成本(楼宇)节日布置费1000100001000平江楼宇成本管理成本(楼宇)劳防用品1001000100平江楼宇成本管理成本(楼宇)办公饮用水480480250230平江楼宇成本管理成本(楼宇)纸张5454054平江楼宇成本管理成本(楼宇)打印机复印机传真机耗材2002000200平江楼宇成本管理成本(楼宇)零星办公用品1001000100平江楼宇成本管理成本(楼宇)清洁卫生用品物料11601160220.2939.8平江楼宇成本管理成本(楼宇)员工服装费2006200602006平江楼宇成本折旧与摊销(楼宇)低值易耗品摊销3003000300东体１号楼社会收入楼宇收入停车费60000600004332416676东体１号楼社会收入楼宇收入商务楼收入362844362844153855.4208988.6东体１号楼楼宇成本业务发包(楼宇)保安业务发包3120031200295001700东体１号楼楼宇成本业务发包(楼宇)保洁业务发包496414964119559.830081.2东体１号楼楼宇成本业务发包(楼宇)其他业务发包11445114454982.966462.04东体１号楼楼宇成本业务发包(楼宇)春节加奖0230023000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)节假日加班费2500250002500东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)污水处理系统保养1200120001200东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)电梯保养费28800288001440014400东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)空调维护保养7007000700东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)生活水泵运行维护1600016000016000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)避雷系统监测费1000100001000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)消防设施烟控报警维护保养2500025000025000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)日常维修材料4000400010832917东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)保安用品25025055195东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)生活垃圾清运费6006000600东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)除害卫生费45045010440东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)疏通费1200120001200东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)门前三包费1501500150东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)外墙及地面清洗费3000300003000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)水箱清洁、水质检验3800380003800东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)内墙清洗保养3000300003000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)幕墙玻璃清洗300030003002700东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)节日布置费50050045455东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)ADSL通讯费180018001560240东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)办公电话通讯费960960754.9205.1东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)办公用房水电费550055002214.13285.9东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)办公饮用水480480200280东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)纸张5454054东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)打印机复印机传真机耗材2002002000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)零星办公用品1001000100东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)清洁卫生用品物料24002400142386东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)员工服装费3330333003330东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)物料用品2002000200东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)标示,标牌20020080120东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)“110”报警联网费3000300003000东体１号楼楼宇成本管理成本(楼宇)临时停车发票奖励400040006503350东体１号