采购员岗位职责【精编4篇】

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采购员岗位职责【精编4篇】【导读】这篇文档“采购员岗位职责【精编4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!采购员岗位职责【第一篇】深圳市华康太阳能有限公司采购员岗位职责直接上级:采购部主管本职工作:工程所需物资的采购直接责任:1、对新产品、新材料供应商的寻找,资料收集;2、对新供应商品质体系状况(交期、品质、技术等)的评估认定,以保证供应商的优良性;3、与供应商的比价、议价、谈判、审定;4、对老供应商的价格、品质、交期的审核,以稳定供应能力;5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况,以期提升品质,降低采购成本;6、编制采购计划,进行物料交期控制;7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调;8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计;9、做好以上资料的归档与保管工作;10、完成部门主管布置的其他工作任务。采购员岗位职责【第二篇】采购员岗位职责为了有效控制采购成本,规范采购工作,为本酒楼创造更好的效益特定本工作程序。一、市场调查1、调查方式:全面采取询问法、报价法、咨询法。2、商家调查:①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源(供应商)、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等;②佐料干杂商家调查,除以上几种情况需调查外,还需调查其是否有长期一级供应商。3、产品调查:根据本公司常期需用品,消耗易比较大的品种(如:鸡精、花椒等),调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商,产品本身的季节应对价格和货源的影响。4、价格调查:主要是供应商以外的价格调查,以评估供应商价格高低。5、区域市场调查:各大市场和周边市场货源和价格调查,以便对采购订价做参考。6、调查报告:①价格调查(价格变动表)至少每三天出具一次;②商家调查、产品调查、区域市场调查每年(或季度)出具一次;③某项商品(原材料)因季节不等,控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。二、采购价格组成1、商家报价:商家每月报价一次,主要原材料,大宗原辅材料,受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组,不定期的组织市场调查,包括市场价格调查,商家调查等3、采购要随时对市场进行调查,每周至少要进行一次全面的商品价格调查。4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。5、平时,商家供应价(入库价)要与采购市场调查价相比,发现问题,即时协调供应商,调整当期和后期商品价格,差距较大的,应查明原因,如是供应商原因(欺诈等)立即终止合作,并按协议追回经济损失。6、平时,市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距,应查明原因,并即时处理,针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法:(1)调整价格(2)追究采购责任。7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素(采购时段、季节因素等)。三、供应商确定1、根据以上调查确定商家(考虑综合因素)。2、市场调查报告(商家)经执总审阅后,确定商家。3、每类商品最低确定三个供应商(一主、两次)。4、能签订合同的签订合同,不能起草合同的,质检部门需对供应商加以调查和确认,并做出确认书。5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时,商家应承担的责任和赔偿内容。6、所有供应商原则上采取送货上门,月终结算方式。7、每半年对供应商调查一次,不行的另选商家,其资格合乎条件的继续签订合同。四、物资采购1、根据合同法的申购单,咨询三家报价,选择价低厂家采购,自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。2、商家送货上门的,采购应和质检、保管及验收相关人员一起,对其商品价格、数量作验收,价格、数量不符者要提出退货或补货。3、相关部门验收合格后,采购应在验收入库单上签字,必须认真核对货物的价格和数量、金额,如有不符,不得签字。4、平时采购要拟定采购计划,先购急需用品和原材料,后购其他物品,切实保障生产经营正常进行,如影响营业,造成损失的,采购部承担相应责任。5、平时应主动了解商品库存量及部门需求,当经营用原材料达到最低储备量时(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),应提醒相关部门办理相关申购手续。6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者,采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的,应已不影响营业为前提,口头汇报执总或相关部门经理,寻求解决方式,事后可书面呈报总经理。8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。9、如有问题立即退货,不得姑息供应商,如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的,应按实物等级入库和计算金额。10、采购的要求:(1)准确性;数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时,相关部门负责人(基地负责人、门店负责人、库管等)要严格把关,不得随意入库或接收货物。(2)质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关,如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。(3)及时性:采购过程中,不能出现缺货,供应时间要及时,如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。(4)采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。四、采购结算1、采购采用备用金制度,备用金管理遵照公司备用金制度。2、备用金用专用于购买,除送货上门以外的原材料,备用金不得支付送货上门货款。3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。4、采购结账时应凭合法的单据结账。①入库单有以下人员签字:质检、仓库管理员、部门负责人;②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。5、结算时,本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。6、每月末应协助供应商办理结算手续,对手续不全的,应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题,如有应先处理问题,再按规定的手续结账。五、采购计划成本制定1、每月末应清理、整理当月价格变动表,填写价格变动报告。2、根据区域市场调查,产品调查预测下月价格变动趋势。3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本,计划成本分为两部分,一部分为价格变动不大的,制定平均价,一部分变化大的,制定基准价格,同时制定浮动率或浮动额。4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析,书面呈报部门负责人,最后传递财务室归档。六、供应商洽谈1、根据调查价格差异,与供应商协商解决。2、季节性,热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量,以便供应商做好准备。3、在合同执行过程中,如出现意见分歧,应做好供应商协调工作,确保企业损失降低最低,协调不力而影响营业的,造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。4、每半年应做出供应商合作评价书,对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价,上呈执总,以便确定下半年是否再与其合作。5、取消合作的供应商,应做好各部门与供应商协调工作,并协助其办理结算手续主要指售后服务。注:采购部应对代销产品的质量作严格认证和检验。并要求其提供相应的法律文本。采购员岗位职责【第三篇】新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名规格剂型价格有效期数量包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应保证所采购的药到病品合格保证依法依规办事保证单位有合理的利润采购员岗位职责【第四篇】采购员岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点。2、负责对现有的供应商资料进行整理,归档,建立供应商名册。并对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力进行评估。3、根据请购单和公司生产需求制定采购计划,要求其对订单上的采购品种、数量及交货日期等相关信息进行确认。4、采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。5、负责跟催采购订单的到货情况交货的前一个星期,要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排,如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。6、负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。7、负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。8、采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。9、根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。10、负责新的供应商的开发和培养。对新的供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

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