采购员岗位职责精选8篇

采购员岗位职责精选8篇【导读】这篇文档“采购员岗位职责精选8篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！采购员岗位职责【第一篇】部门及岗位职责汇编440059559.doc采购员岗位职责采购员在采购部门负责人的领导下，对原材物料的日常采购工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：1职责1.1严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，按时完成领导布置的采购任务。1.2熟悉和掌握分管的各种原材料的名称、型号、规格、产地、价格、品质及供应商。1.3要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，树立效益观念，优化资源渠道，尽心尽责干好本职工作。1.4重视与外部市场的联系，及时考查并汇报市场信息，保证原料供应和原料质量。1.5严格按照计划按时、按质、按量完成采购工作。1.6负责签订采购合同，并监督供应商对合同的履行情况。1.7购进的一切原材料要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续，严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。1.8主动搞好内部协调，加强各职能部门与生产单位的联系。1.9负责做好与各供应商之间账、款、物的核对工作，按时索要发票，办理付款、追回余款等相关事宜。1.10自觉抵制商业贿赂，不得向供应商索取或收受现金、实物或其他利益，做到廉洁自律，促进采购工作健康有序进行。1.11积极学习业务知识，不断提高工作能力。1.12积极完成领导交办的其他工作。2权限2.1有权抵制不合理的采购指令。2.2有权对不合格物料进行退换。3要求3.1具备一定的语言表达能力和社会交际能力。3.2具备一定的物资专业知识，熟悉和了解采购物资的有关信息。3.3具有相关的法律和财务知识。寿光卫东化工有限公司采购员岗位职责【第二篇】新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名规格剂型价格有效期数量包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应保证所采购的药到病品合格保证依法依规办事保证单位有合理的利润采购员岗位职责【第三篇】采购员岗位职责1、按时到岗，整理好当天需采购的单据等，做好营业前的准备及清洁工作;保持仪态，礼貌用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。2、及时与收银员沟通做好常备商品的采购工作，合理制定采购计划，保证货物齐备，不短缺。3、严格按采购流程及计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符。4、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门主管反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的商品应及时安排采购计划。4、加强与收银员、库管的协作，做好商品的入库工作。5、熟悉公司经营商品的规格型号、所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交货期限进行掌控，并做好电脑记录以便查询。6、准确归纳记录各个货物的生产时间以及到货时间，根据发货记录及时观察，对于应到未到的货物及时与供货商或物流沟通，并通知销售。7、所有商品在发货前须和前台沟通，必须保证在足额收取定金或领导授意的前提下安排发货。8、及时与库管沟通库存状况，保证货物齐备，不短缺。9、协助财务中心做好对帐工作，定期或不定期向财务运营主管汇报工作。10、严禁以个人名义向上级供货商购买商品。11、认真完成上级领导交办的其它任务。采购员岗位职责【第四篇】采购员岗位职责1、服从分配，听从指挥，认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。4、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。5、负责办理交验、报账手续；加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，定期上报给采购主管；对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；8、完成领导交办的其它各项工作。采购员岗位职责【第五篇】采购员岗位职责1、根据主管分配任务具体选择商家，报价并征得上级同意。2、依据有效购买审批计划，急购申请，请款申请取得付款票据，实施购买。3、办理验货、提货、交验入库等手续，并将帐目报会计人员。4、配合库房对进购物品严格把关，不符合要求物品负责交涉退换，注意商标、包装、生产日期防止假冒伪劣商品。5、保存采购工作原始记录，掌握购货商家店名电话联系人，经营项目及基本价位。6、不断开展市场调查，开发货源新渠道，降低采购成本。7、在采购及工作中完成领导交办的其它工作。8、对本岗位工作承担全部责任。库房管理员职责：3、严格检验入库货物，根据有效货单，核准物品数量，质量、包质期限等，方可办理入库手续。4、根据物品情况，分类码放，做到库房整齐、美观方便。5、每月按时完成库存报表和采购申请单，标明名称、数量、单位、单价、用量、库存、申购量等。6、物品入库要马上入帐，准确登记。7、物品出库必须手续齐全，特殊情况经领导审批。8、做好月盘点工作；做到帐卡相符，帐物相符。9、主动与使用部门联系，及时申购补充需要物品。10、严格遵守操作规程，防止事故和火灾发生。11、对本岗位工作承担全部责任。公司、酒店物品采购管理制度：为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合公司、酒店的实际情况，特制定本制度。1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款订立不当而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报公司总经理批准，方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购：3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给、公司、酒店造成损失，当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。6、本制度由公司财务部制定并负责解释。(十)固定资产管理制度：为了加强公司和酒店固定资产的管理，明确部门及团队成员的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。1、固定资产标准：1.1固定资产是指公司、酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。1.2除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。2、固定资产内容：2.1房屋及建筑物；2.2机器设备；2.3电子设备；2.4高档家具。2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定资产管理部门：3.1财务成本部为固定资产管理部门；3.2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；3.3财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；3.4财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。4、固定资产核算部门：4.1财务部为公司及各酒店固定资产的核算部门；4.2财务部设置公司及各酒店固定资产总帐及明细分类账；4.3财务部负责对公司及各酒店固定资产增减变动及时进行账务处理；4.4财务部每年进行一次公司及各酒店固定资产盘点，做到账实相符。5、固定资产的购置：5.1固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；5.2各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；5.3采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。6、固定资产转移、调拨：6.1固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；7、固定资产出售：7.1固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；7.3采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。8、固定资产报废：8.1固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报