采购管理学习心得实用3篇

好文供参考!1/17采购管理学习心得实用3篇【引读】这篇优秀的文档“采购管理学习心得实用3篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！采购管理制度11.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。3.职责采买员负责对各类物资的采购工作。总经理负责需采购物资的复审工作。4.程序根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，好文供参考!2/17报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），确保企业设备的正常运转。对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。严格按照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。好文供参考!3/17为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。5、监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。好文供参考!4/17采购管理制度2为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则：公司的`比价采购管理要严格遵循以下原则：（1）决策民主化；（2）操作透明化；（3）权力分散化；（4）采购规范化；（5）效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；（4）对供货单位和价格有否决权；好文供参考!5/17（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：（1）根据市场信息及时提供价格建议；（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；（4）建立价格信息网络及台账；（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。好文供参考!6/172、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的好文供参考!7/17付款期限进行付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。六、违反比价采购管理处罚规定：1、不按比价采购程序进行采购的；2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。采购管理制度3第一章总则第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场好文供参考!8/17信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交供应链（生产物料）、综合部（办公用品），三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核好文供参考!9/17后，报总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在20xx元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准；价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先好文供参考!10/17选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。第八条询价、议价1、采购部门（供应链及综合部）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。好文供参考!11/17第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。第十一条订购作业1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购好文供参考!12/17销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:1、订购产品规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准。4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。第十四条合格供应商选择除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》好文供参考!13/17内的供应商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、以往采购的良好记录。第十五条质量保证约定物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。4、接受本公司必要的供应商调查。5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。第十六条进货验收规定