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1利润总额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分年度财务管理部定量2营业收入实际发生的营业收入金额按照董事会的要求确定目标值年度财务管理部定量营业费用年度财务管理部定量管理费用年度财务管理部定量财务费用年度财务管理部定量4融资比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分5销售签约额比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分6资金回笼当期实际回笼资金比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分年度财务管理部定量7净资产保值增值率（期末所有者权益÷期初所有者权益）×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分年度财务管理部定量8总部要求执行度总部相关部门对本项目公司各部门执行的满意程度，相关性较强的部门给予较高权重；由总部部门分管副总（兼部门负责人）或部门负责人评分按照满意度调查实际得分半年人力资源部定量9客户服务满意度客户（业主或准业主）对本项目公司各部门的满意程度(客户满意度调查)按照满意度调查实际得分年度客户服务部定量#协作单位满意度客户服务部每年度组织协作单位满意度调查按照满意度调查实际得分年度客户服务部定量#工程质量检查一次通过率（工程质量检查一次通过的次数/总的验收次数）×100％比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分年度质检站定量#项目开发关键节点计划完成率按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分年度项目管理部定量#成本动态管理控制状况项目动态成本控制单项目动态成本超出目标成本年度成本管理部定性按照公司要求，开展杂志出版相关工作每延迟完成一次，扣除分年度营销策划部定量执行公司重大品牌建设专项活动每延迟完成一次，扣除分年度营销策划部定量提升项目及公司品牌影响力按照第三方计分模型进行计分年度营销策划部定性15有效投诉曝光量报纸、电视等媒介对本项目公司项目的投诉曝光次数不计权重，产生严重影响的扣分/起，一般影响的扣分/起，轻微影响的扣分/起年度客户服务部定量16质量安全事故状况及财产损失工程中发生的特大、重大事故的次数不计权重，直接扣减绩效考核得分，特大事故当期考核分为零，重大事故扣10分，一般事故扣5分；给公司造成损失：一般事故（1～5）万、重大事故（6～20）万、特大事故（〉20）万年度项目管理部定量减分项17重大事项隐瞒不报主要是指：质量、安全、设计、群体性事件、主管部门下发的处罚性通知等重大事项，具体见《关于各公司重大事项报告的规定》如果发生，则按照事件严重性扣分，一般情况扣（3～10）分，比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理季度项目管理部定量减分项18职能线流程、制度建设状况组织项目公司各部门开展流程、制度的完善工作具体标准见考核表年度项目管理部定性19团队培训计划完成率组织开展项目公司级以及部门级培训按照实际完成课时进行评分年度人力资源部定量20公司核心员工流失率考核周期内本项目公司主动离职核心员工（主管级及以上员工）总人数；指招聘类员工不计权重，每流失1个人，扣1分年度人力资源部定量100203010说明指标计分方式比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分考核周期数据来源指标类型权重（％）40绩效考核指标营业费用/管理费用/财务费用品牌建设状况指标涵义及计算公式（项目公司）KPI指标描述表类别财务顾客内部运营学习成长序号314编号三财务1√15√10√部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度财务部定量102√10√部门服务满意度本项目公司其他各部门以及总部部分强相关部门（选取四个部门）对本部门服务的满意程度，相关性较强的部门给予较高权重；由部门分管副总（兼部门负责人）或部门负责人评分按照满意度调查实际得分半年人力资源部定量3√协作单位满意度客户服务部每年度组织协作单位满意度调查按照满意度调查实际得分年度客户服务部定量4√15√12√计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿首先明确需要提交给总部或分管领导的计划与总结的数量与时间要求；每迟交一次扣（）分，最高扣（）分季度项目管理部定量5√16√15√工程质量检查一次通过率（工程质量检查一次通过的次数/总的验收次数）×100％比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度质检站定量6√分户验收一次合格率（分户验收一次合格数/抽查验收总数）×100%；遵照工程验收管理相关规范比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分按照项目进度客户服务部定量7√16√15√项目开发关键节点完成率（按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数）×100％比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度分管领导定量8√12√产品设计节点计划完成率按时完成节点数/计划完成的节点数（指施工图）比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度项目管理部定量9√16√15√协作单位管理按照计划规定，组织每月对供应商进行评价,并协助进行年度供应商考核，完善合作单位资源库描述法：具体标准见考核表季度分管领导定性10√现场签证率季度实际签证量/目标值(条/平方米)；是指非优化类的现场签证比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度分管领导定量√月度工程指标检查完成率及上报情况描述法：具体标准见考核表季度分管领导定性√计划节点完成及节点调整及时上报情况描述法：具体标准见考核表季度分管领导定性√项目月报质量和及时性描述法：具体标准见考核表季度分管领导定性70说明工程管理计划完成情况指标涵义及计算公式指标计分方式考核周期数据来源指标类型内部运营序号11编号（项目公司工程负责人）KPI指标描述表实施阶段及权重试运行二类别顾客绩效考核指标权重（％）10三说明指标涵义及计算公式指标计分方式考核周期数据来源指标类型序号编号（项目公司工程负责人）KPI指标描述表实施阶段及权重试运行二类别绩效考核指标权重（％）√质量安全上报情况描述法：具体标准见考核表季度分管领导定性12√11√合同后评估及时进行合同后评估工作按照约定的时间考核，实际拖延天数季度分管领导定量13√√√质量安全事故状况及财产损失工程中发生的特大、重大事故的次数不计权重，直接扣减绩效考核得分，特大事故当期考核分为零，重大事故扣10分，一般事故扣5分；给公司造成损失：一般事故（1～5）万、重大事故（6～20）万、特大事故（〉20）万季度监理定量减分项14√√√工程案例提交及时性及质量不计权重，加分项发生则季度绩效指标加分，加分范围为1～10分季度分管领导定量加分项15√√√投诉曝光量工程原因导致报纸、电视等媒介的投诉曝光次数不计权重，产生严重影响的扣分/起，一般影响的扣分/起，轻微影响的扣分/起季度客户服务部定量减分项16√√√合作单位纠纷及政府主管部门书面处罚不计权重，减分项发生则季度绩效指标扣分，扣分范围为1～10分季度分管领导定量减分项17√√√重大事项隐瞒不报主要是指：质量、安全、设计、群体性事件、主管部门下发的处罚性通知等重大事项，具体见《关于各公司重大事项报告的规定》如果发生，则按照事件严重性扣分，一般情况扣（3～10）分，比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理季度工程管理部定量减分项18√12√√职能线流程、制度建设状况开展本部门相关专业流程、制度的完善工作具体标准见考核表季度项目管理部定性19√10√√团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训按照实际完成课时进行评分季度综合管理部定量1001001007010工程管理计划完成情况内部运营学习成长11三财务1√15√8√部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度财务部定量8顾客2√10√部门服务满意度本项目公司其他各部门以及总部部分强相关部门（选取四个部门）对本部门服务的满意程度，相关性较强的部门给予较高权重；由部门分管副总（兼部门负责人）或部门负责人评分按照满意度调查实际得分半年人力资源部定量103√20√12√计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿首先明确需要提交给总部或分管领导的计划与总结的数量与时间要求；每迟交一次扣（）分，最高扣（）分季度项目管理部定量4√15√成本动态管理控制状况监控项目动态成本，对超出目标成本发出预警单项目动态成本超出目标成本，未及时发出预警，一次扣除权重分1分季度分管领导定性5√20√15√合同付款审核管理审核合同实际完成工程量，按照合同付款条款审核进度款发现不匹配的支付，每次加分；存在但未发现不匹配的支付，每次扣分季度财务部定量√及时签结变更联系单或补充协议发现未及时签结现象，每出现一次，扣分季度分管领导定性√执行动态成本管理,发布各项目当月动态成本报表不计权重，每延迟一次在总分中扣１分季度分管领导定性7√13√预结算计划完成率按时完成的预结算金额/当期计划的总预结算金额×100%比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度财务部定量8√20√12√变更签证价格登记及时性及时登记变更签证价格，事先约定时间要求按照拖延时间计算季度分管领导定量9√后评估资料提交及时性及时完成后评估工作并提交评估相关资料按照拖延时间计算季度分管领导定量10√清单编制准确性考核清单编制差错情况比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分季度分管领导定量11√因工程量清单编制不准确造成的变更数量季度实际变更量/目标值(条/平方米)比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度分管领导定量12√√√重大事项隐瞒不报主要是指：质量、安全、设计、群体性事件、主管部门下发的处罚性通知等重大事项，具体见《关于各公司重大事项报告的规定》如果发生，则按照事件严重性扣分，一般情况扣（3～10）分，比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理季度工程管理部定量减分项指标类型权重（％）67说明序号6编号绩效考核指标动态成本管理（项目公司合约审算负责人）KPI指标描述表实施阶段及权重试运行二类别内部运营指标涵义及计算公式指标计分方式考核周期数据来源三指标类型权重（％）说明序号编号绩效考核指标（项目公司合约审算负责人）KPI指标描述表实施阶段及权重试运行二类别指标涵义及计算公式指标计分方式考核周期数据来源13√13√8√职能线流程、制度建设状况开展本部门相关专业流程、制度的完善工作具体标准见考核表季度项目管理部定性14√12√7√团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训按照实际完成课时进行评分季度综合管理部定量10010010015学习成长三1√30√25√部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分季度财务部定量2√销售额