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12008年10月23日杭州顶正包材2目录前言1现状分析2用人费用额掌控指标分解3用人费用额掌控具体措施4总务费用掌控具体措施5杭州顶正包材3前言2008年,美国的次贷危机引发全球金融危机,金融危机对于中国经济既是挑战，更是机遇。尽管前三季度我国GDP增长9.9%，这是一个较快的增速，但面对如此严峻经济形势,企业为求生存发展,需采取有效措施,开源节流。开源要求公司加强市场营销,以扩大市场占有率;节流则进行用人费用管控,扩厂冻结,加强训练,提升效率。其中,以“加强用人费用管控”为最直接且行之有效的方法,通过提案改善,确立每季度改善目标。从而降低企业成本,提高产品竞争能力,在金融海啸中立于不败之地。杭州顶正包材4现状分析绝对值减少比率绝对值减少比率用人费用率5.17%5.42%-0.25%-4.61%月平均自产销售额(千元/月)71,38076,698-5318-6.93%月平均用人费用额(千元/月)3,6924,1543,683-462-11.12%-9-0.24%08实际与预算比09年1季度预估与08实际比项目08年实际08年预算09年1季度预估根据2008年预算假设基础，各部门严格控制加班，保证用人费用额在预算范围之内，从目前实际来看，2008年1-9月实际+10-12月预估后之用人费用率为5.17%，较预算比下降4.61%。杭州顶正包材5薪资额(72.10%)培训费(0.15%)福利费(0.06%)招募费(0.01%)保险额(25.88%)班车费(1.8%)用人费用额指标分解用人费用额杭州顶正包材6用人费用额指标分解薪资额占用人费用额的72%，且为保险额的直接影响因素，总体薪资项与保险项占用人费用额的97%左右9%加班费绩效奖金+全勤奖影响因素：每月排班数量影响因素：本薪及加给、计提月数影响因素：每月绩效达成状况年终奖计提各项津贴影响因素：每月加班时间26%42%9%15%人力及薪点值本薪+加给人力及加班时间是可控制薪资额的要点杭州顶正包材7生产间接功能生产直接功能管理功能营业功能生产直接人员根据产量\设备预估人力根据09年预算外单成长额预估营业人员•严格控制,在08年基础上不再增加人力•严格控制,在08年基础上不再增加人力人力掌控用人费用额掌控措施-人力掌控控制人力成本控制人力成本控制人力成本控制人力成本杭州顶正包材8用人费用额掌控措施-人力掌控预期效果3234343447549649351411410910910919181821010020030040050060070007年实际08年实际08年4季度预估09年1季度预估营业功能生产间接生产直接管理功能1、生产直接:09年1月新进一条印刷线,制一科人力增加11人09年1月预计双淋机投入使用,制二科增加4人2、营业功能:09年预算外单销售额增加31%,营业一、二、三科各增加1名业务员，共3人3、管理功能及生产间接单位在08年基础上不再增加编制640657654678杭州顶正包材9用人费用额掌控措施-加班费掌控间接人员加班时数在1个季度内消耗完毕，尽量避免递延累积合理排产，控制生产直接部门加班时数控制加班费1、借助系统、加强员工培训，提高员工工作效率，减少加班时间.2、合理排产，减少生产单位加班3、各部门培养代理人、多面手，避免人员休假工作停滞现象以周为计划安排人员休假（特休假、加班调休），避免集中休假人资将根据各部门提交之休假计划进行稽核将加班时间掌控列入各部门主管KPI进行考核杭州顶正包材10用人费用额掌控-预期效果月平均用人费用额(千元/月)3269365538013683300031003200330034003500360037003800390007年实际08年实际08年4季度预估09年1季度预估08年4季度预估平均用人费用3801千元/月，与原预算4152千元/月比，可节约351千元/月，降幅为8.46%杭州顶正包材11用人费用额掌控具体措施薪资培训人力配置人力结构、配置合理化晋升调薪能力提升•1、依据组织发展蓝图，为公司重点员工提供职涯规划；•2、人力资源配置优化，适才适岗；•3、参加能力提升培训，每个部门培养1-2名接班人；•4、工作流程化，经验书面化，培养多面手，降低离职成本；•5、提高员工满意度，创造合谐的工作氛围，降低离职率。用人费用额掌控杭州顶正包材12总务费用分解10%15%27%48%总务费用电话费文具印刷费快递费手机费杭州顶正包材131、寻找价格低、服务好、效率高的快递公司；2、尽可能合并邮寄资料；3、大件物品需邮寄时需经处级主管审核后方可邮寄1.严格控制各部门长话座机通话时间,以5分钟为限2.厂务不定期检查各部门长话拨打情况,对通话超过5分钟的电话进行记录,并将相应数据提交给部门主管查核.1、采用无纸化作业，再生纸循环使用；2、减少一次性使用的文具，如：使用可更换笔芯的签字笔；3、领用文具时以旧换新，避免浪费；文具印刷费电话费快递费-总务费用掌控措施杭州顶正包材14总务费用掌控预期效果（单位：元)2007200820094000020000477145841581907153854月平均总务费用通过各项措施,掌控总务费用,预计09年平均每月可节约6141元,全年可节约73686元.杭州顶正包材15