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贵州引子渡水电站引水发电系统工程中国水电四一一联营体质量安全部二○○二年七月二十二日拟稿：校核：批准贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·1·第一章概述水电四一一联营体在引子渡水电站所承建的工程项目为引水发电系统工程，合同编号为：YZD/C2，即C2标工程。引水发电系统工程分为引水系统工程和发电厂房工程2个单位工程，每个单位工程又按其设计结构的组成、施工专业类别、工程量情况划分为若干个分部分项工程；每个分部分项工程又依据设计及施工情况划分为若干个单元工程(详见《引子渡水电站C2标单位工程、分部分项工程及单元工程划分与编号表》)分部分项工程的竣工工作即按照已经确立的分部分项工程，对其包含的所有工程项目进行其竣工工作。分部分项工程的竣工资料应包括：①详细的资料目录清单、②竣工报告、③竣工图、④原始资料、⑤单元工程、分部分项工程质量评定表。第二章资料目录清单由于竣工资料数量多、内容庞杂，为了便于竣工资料的阅读、移交和保存，要求竣工资料必须有一个详细、规范的资料目录清单。在编制目录清单时，应将包括竣工报告、竣工图纸、原始资料均进行编目。其目录应分为案卷目录和卷内目录；案卷目录指每个档案盒的目录，包括档案盒的编号、案卷题名；卷内目录指以档案盒为单位，每个档案盒内资料的详细目录，内容包括序号、贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·2·文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号、备注，其格式应按照业主单位制定的《引子渡水电站工程档案管理办法》进行编制。在各存档资料、竣工资料的移交手续中，必须随附资料目录清单，目录清单的内容应包括全部资料的明细项目。第三章竣工报告的编写格式及内容一、工程概况(一)、工程简介可参照有关施工组织设计文件、图纸、设计修改文件、监理文件、工程踏堪纪要、联系单、检查验收资料，并结合工程施工的实际情况进行编写。还要根据竣工报告的叙述需要，在工程简介中对该分部分项工程所含的工程项目情况、单元工程情况进行介绍和说明，并说明该工程的建设单位、设计单位和监理单位(使用全名)。(二)、施工依据施工依据主要包含以下几方面的内容：1．合同文件合同文件指招标文件和投标文件。招标文件为在招标过程由招标单位即业主发布的对工程和施工单位具有合同约束力的有关文件；投标文件为投标单位即四一一联营体的母体工程局向招标单位递交的投标书，及其它具有合同约束力的有关文件、承诺书等。要求注明合同文件的名称、编号、日期、责任者等能简要说明文件内容性质的文字。2．设计图纸要求注明图纸的名称、编号等。贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·3·3．有关设计修改通知包括设计单位、监理单位的设计修改通知，以及提出设计修改并经设计、监理等单位审批同意的工程踏勘纪要、工程联系单、会议纪要等文件。要求注明文件的名称、编号、日期、责任者等。4．有关施工组织设计、施工方案、措施等文件施工组织设计、施工方案、措施主要指由施工单位(四一一联营体)编制的，经监理单位批准实施的有关技术文件。要求注明文件的名称、编号、日期及报、批文号等。5．施工规范施工规范应根据设计、监理单位编制实施的有关技术要求，以及该分部分项工程所涉及到的主要国家的规范、部颁标准、行业标准等；其版本应以C2标工程开工时所适用的版本，或含同文件中所明确规定使用的版本为准。要求注明规范名称、编号。(三)、主要工程量及投资状况工程量应以工程部提供的数据为准，投资应以经营部提供的数据为准。如工程部或经营部暂时尚不能提供确切数据时，可以先留空，待以后具备条件时填写。二、施工进度要求写明开工日期、大的形象完成工期、主要节点工期及完工日期等，并相应列出合同工期及对比情况，对于与合同工期差距较大节点，应简述原因。三、主要施工工艺要求写出的均为实际施工中应用的施工工艺。对于原施工组织设计、贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·4·施工方案、措施中有，而在实际施工中未采纳实施的施工工艺不写。对于一般常见的施工工艺，可采用专业名词进行简明扼要的叙述；对于特殊施工工艺、重要部位的施工工艺、隐蔽工程的施工工艺，则应做详尽的叙述。四、施工质量施工质量是竣工报告的重点内容之一，要求详细、真实可靠、能够说明问题。在文字说明中应有大量数据的支持，在条件充许的情况下，还可以辅以图片、照片等其它媒体资料。(一)、施工质量管理体系完善的施工质量管理体系是保证工程质量的必要条件之一，在竣工报告中应对该分部分项工程在施工全过程中的质量管理体系有描述和评价。该质量管理体系应符合国家有关规定及业主、监理的有关规定，以及施工单位在合同文件中所做出的有关承诺和双方母体工程局的有关规定。施工质量管理体系还应从以下几个方面进行叙述和评价1．质量管理机构设置采用文字及框图形式简要说明四一一联营体的质量管理机构设置情况。2．质量控制程序包括该分部分项工程的工程项目、单元及工序、原材料的质量控制程序、检查验收程序。即要有概括性的述评，而且要有对该分部分项工程施工中的重要部位、项目、主要施工工序、建基面覆盖前的质量控制，以及隐敝工程的质量控制进行重点的叙述和评价。3．试验检测试验检测包括由试验室、测量队(包括测量放样及收方情况)承担的试贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·5·验检测职能，以及由质安部、工程部等单位承担部分试验、检测职能。文字中应对以上单位所承担的试验检测范围、内容、职责权限、分工等情况，以及其资质、能力进行说明和评价。4．检查验收指各质控部门对原材料、施工工序、单元工程等的检查和验收的有关规章制度、范围、分工、职责权限等情况进行叙述和评价。5．签证制度对于工程的施工质量情况和施工过程质控情况应保有大量完整详实的原始文字记录，签证制度即是其中一种行之有效的原始记录制度，同时也是一种检查验收的实施手段。其存留的大量签证文件材料是工程施工质量的最重要证明资料，因此在竣工报告中应对本工程中所实施的签证制度进行完整的叙述和评价。6．实施情况即对本分部分项工程在施工的全过程中，其质量管理体系、质量控制程序、试验检测、检查验收、签证制度等的实施情况、结果及评价。(二)、原材料质量控制、试验及检测结果原材料应包括该分部项工程所有用于施工的主材，包括(但不限于)砂石骨料、水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂、止水材料等。原材料的质量控制是指从供应商的选定、生产厂商出厂检验的质量控制，以及运输、仓储情况，到货后及施工过程中原材料的抽样检测情况、检测结果。文字说明中应依靠详细数据资料，并就抽样频率、结果等是否满足规范要求予以说明和评价。(三)、隐蔽工程、基础开挖处理、地质缺陷处理、灌浆工程、关键部位的施工、特殊施工工艺、重要施工工序的质量监督、检贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·6·测、检查、验收等的质量控制实施情况及结果。在质控工作中，应当对重点部位、关键项目进行重点质控。对于该分部分项工程所涉及到的本条中的重点质控项目，应对其质控情况及结果进行专门的叙述和评价。(四)、工程质量缺陷与质量事故情及原因分析处理措施及效果要求对该分部分项工程中已记录在案的(即在业主、监理、设计文件中提到的，或联营体有关部门发文做到专门处理的)质量事故与质量缺陷情况进行详细描述，及对质量缺陷与质量事发生原因的分析，处理措施以及处理后的效果、验收情况等进行详细描述。(五)、工程施工质量控制情况及结果应依靠具体数据资料，对该分部分项工程的单元工程质量。分部分项工程质量情况的、结果进行完整的叙述和评价，以及综合性、结论性的叙述和评价。五、工程检查验收结论即该分部分项工程施工质量的检查验收结论。如该分部分项工程未经监理、设计、业主等单位的验收，则采用施工单位自检自评的方式作出检查验收结论。注：本章内容的文字采用宋体加粗的为竣工报告的格式题纲，采用楷体加长的为内容说明。第四章竣工图一、开挖竣工图贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·7·开挖竣工图由竣工人员安排测量队绘制，应先制出图样，经有关人员审核后晒出蓝图。二、结构竣工图当原设计图纸的修改内容所占图纸面积不超过35%时，可在原设计图纸(即存档图)上用碳素笔手工将设计修改部分画出，并在文字说明处予以注明设计修改文件、踏勘纪要、监理通知等文件的名称、编号、日期等。为避免笔误，要求均使用HB型绘图铅笔或B型铅笔进行，经有关人员审核无误后再用碳素笔描出，然后轻轻擦去铅笔字迹。之后加盖竣工图章和的关人员签名。凡设计变更的修改内容所占图纸面积超过35%时，均必须重新绘制竣工图。重新绘制竣工图应仍按原设计图纸的大小、比例及图面排版情况进行绘制，仍采用原图图号。但在图号末尾加注“竣”字。竣工图绘出后先打印出图样，经有关人员审核后晒制蓝图。对于重复使用的标准图、通用图可以不编入竣工图中，但必须在图纸目录中列出图号，指明该图所有位置，并在编制说明中注明。第五章原始资料在整理该分部分项工程的原始资料时，应进行分类整理归档。原始资料的分类可分为以下六个类别：①原始施工依据、②原始记录、③原始检测记录、④质量检查验收记录、⑤施工质量控制检测记录、⑥计量器具检定资料，计量人员资质资料。要求资料必须齐全，其内容数量应能够包含该分部分项工程的全部施工项目和施工工序，并能够满足规范规定的检测、检查贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·8·频度和范围。第六章竣工资料的整理、装订、归档以及移交等特别指出的是，竣工工作绝不仅仅是编写竣工报告，应当弄清楚竣工包括的工作内容。在竣工工作中，资料的收集、整理、装订、归档以及移交是竣工工作的重要内容之一。一、文字材料的有关要求1．文字材料的幅面均必须采用A4纸大小(297×210mm)。大于标准的应折成A4纸大小；小于标准的应裱贴在A4大小的白纸上，且文件的右边与白纸的右边对齐(目的之一是统一和整洁，之二是在装订时一般不损伤文件原件)。2．文件装订时的粘贴或裱衬时的粘贴，均不得使用普通胶水，必须使用白乳胶；在采用打孔装订文件材料时，必须使用白色棉线绳，并不得损伤首页或封面，首页或封面仍采用粘贴方式进行装订。其它材料的线绳或有色线绳均不得使用。3．案卷内材料不充许有任何金属物件。4．文字材料应书写工整，字迹清晰，并一律使用碳素墨水书写或电脑打印。不能有铅笔、圆珠笔、红、蓝墨水、复写纸等书写的字迹。二、竣工图的折叠竣工图必须按《技术制图复制图的拆叠方法GB10609.3-1989》统一折叠成A4纸大小，采用内折式、外翻图标。三、整理装盒已经完成和整理齐备的竣工资料，根据资料的内容需要、装入不同大小的档案盒，档案盒应使用由业主提供的标准档案盒。贵州引子渡水电站引水发电系统工程¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨分部分项工程竣工资料整理、编写指导纲要·9·档案盒应进行编号，但已必须使用铅笔，以便最终正式编号时擦除。四、资料的移交凡从资料室提取的存档资料，均应办理正式的移交手续。已经完成的竣工资料，经有关人员审核后，移交资料室保管，并办理正式移交手续。本文未尽事项，以黔源公司发布的《引子渡水电站工程档案管理办法》为准。质量安全管理部二○○二年七月二十二日