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好文档，供参考1/6稽核岗位职责实用5篇【题记】这篇精编的文档“稽核岗位职责实用5篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！稽核岗位职责11、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润8、协助部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查好文档，供参考2/610、兼任管理部經理助理稽核岗位职责2–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》；–对评估结果进行分析，加强对餐厅的辅导，监督餐厅食品安全与卫生；–定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训，加强营运团队的食品卫生与安全意识；稽核岗位职责31、熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。2、按照财务有关规定，对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。4、负责联系相关部门查询资金使用情况，并带来相关信息。积极收集相关数据，分析会计数据。5、每月检查往来账目，督促经办人员及时结账，年终清理往来账目，找出坏账及坏账产生的原因。6、每月核对银行存款日记账和对账单，编制银行好文档，供参考3/6存款余额调整表，对未结算项目及时核对。7、按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据，每月认真审核票据使用情况，确保票据、资金、账户一致。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉会计软件操作。9、完成领导交办的其他工作。审计人员的职责:1、负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。2、负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。4、手工应收帐款登记，与电脑对账。5、按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。6、负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同（包括租好文档，供参考4/6入、租出）的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。7、协助财务经理核算分公司工资，并根据审核后的工资表及时发放工资。8、负责提交相关财务报表，确保准确性和及时性，包括（但不限于）:日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。9、装订和管理本部门的财务档案。10、负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。11、完成领导交办的其他工作。1、负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。2、负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。4、手工应收帐款登记，与电脑对账。好文档，供参考5/65、按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。稽核岗位职责41、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进；2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化；3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进；7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报；8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作；9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作；10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。好文档，供参考6/6稽核岗位的职责51、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制，复算报表各项之间的勾稽关系；2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符，检查帐与帐之间的记录是否相符；3、审计库存和固定资产等项资产的盘点，核实报表数字的真实性；4、检查损益表内各项目填列是否完整，有无漏填、错填；核对各项目数字之间的勾稽关系；5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转，合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确，必要时要检查有关原始凭证。6、审核绩效考核成果是否真实正确；7、审核各种支付凭证是否完整，流程金额是否正确；8、完成其他一些临时审计工作。