集团采购部岗位职责5篇

集团采购部岗位职责5篇【导读】这篇文档“集团采购部岗位职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！集团采购部岗位职责1采购部经理职责：1、2、全面主持集团采购工作制定公司合理的采购政策，对销售用的物品等采购工作实行归口管理，根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划。3、根据销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按计划执行以确保正常经营秩序。4、按公司规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。5、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本。6、负责供应物资的仓库管理，严格按规定办理入库、出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到账务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗。7、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估进行调整。8、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的义务工作，盘活存量，减少浪费，加速资金周转。9、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本。10、负责与采购物资相关的资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表。11、负责采购的审批工作，争取公司利益最大化。采购部副经理职责：1、了解新产品，注意市场信息的积累。2、编制采购计划，负责根据各部门需要的物资采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。3、负责供应商的开发，管理及维护工作。4、坚决执行各项采购工作制度及公司各项制度。5、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。6、积极了解材料短缺，发货验收等时机情况，早知道早处理。7、及时协助财务对照数额或者合同要求安排供应商进行付款。集团财务部岗位职责2集团财务部岗位职责1、负责集团的财务管理和日常的会计核算工作，合理调配集团的资金，加速资金的回笼与周转，管好、用好集团的各项经费。2、定期向集团领导汇报、提供各中心财务方面准确可靠的信息，为领导决策当好财务参谋。3、负责工资及各类补贴的编制、核定和发放工作。4、参与草拟、审核集团内有关的经济合同。5、做好集团各类会计资料及各类经济合同文本的收集、装订和会计档案的保管工作。6、负责集团财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务水平与工作能力。7、协同院审计处做好二年一度的财务审计工作。8、负责集团的固定资产管理工作，建立详细帐目，严格管理，指导、督促各相关部门，定期对固定资产进行清查，落实相应的保值责任人和保值目标。9、完成集团领导交办的其他工作任务。主管会计岗位职责1、严格遵守财务科各项规章制度，认真进行会计监督。2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。4、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。7、做好劳资、社会保障等有关财务工作。8、负责法人证书、营业执照等相关证件的年检和单位法人印鉴的保管工作。9、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。10、完成集团领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责1、认真学习、贯彻执行《会计法》，严格按照会计制度履行责任。2、严格执行现金管理制度，管好库存现金。3、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。4、负责登记核算现金日记帐，做到日清月结。5、配合主管会计做好各种帐务处理。6、负责保管财务专用章、财政收据及现金支票。7、完成领导交办的其他工作。固定资产管理办法固定资产是保证集团生产、经营的物质条件，为保证固定资产的有效使用和完全完整，提高固定资产利用率，促使其规范核算，确保财产保值增值，特制订本办法。一、固定资产的确认1、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机构、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。2、单位价值在800元以上，能单独使用一年以上的仪器设备（包括调入、赠送和自制的）。3、单位价值虽在规定起点以下，但使用期限在一年以上的大批同类财产，如桌、椅、床等。二、固定资产的计价固定资产计价按下列方式确定：1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计总价。2、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。4、融资租入，按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费计价。5、接受捐赠的，按照发票帐单上所列金额加上由集团负担的运输费、保险费、安装费、调试费等计总价，没有发票的，按照同类设备市价计价。6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去扩建中发生固定资产变价收入后的余额计价。7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。三、固定资产的折旧1、下列固定资产应计提折旧：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；季节性停用和修理停用的设备；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。2、下列固定资产不计提折旧：房屋和建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产。3、固定资产折旧必须按“两则”要求采用分类折旧法，按照固定资产不同类别计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法，年限由计划财务处提出建议，集团决定，不考虑残值率折旧方法，年限一经确定不得随意变更。4、固定资产必须按月计提折旧，月份内增加的固定资产次月开始折旧，当月减少固定资产，当月仍提折旧；集团按照提取的固定资产折旧照权责发生制原则计入当月期间费用，不得冲减资本金。四、固定资产折旧费的使用固定资产折旧费用于重置固定资产及购置新设备、更新技术落后的旧设备，保证集团顺利运作。五、固定资产的增加和减少1、增添固定资产必须经过申请、填制资产增置单，报公司总经理审批同意，金额较大的须经公司总经理办公会议讨论，报院分管领导批准。2、集团应当对固定资产进行定期或不定斯的盘点清查，盘盈固定资产应按重置价重新入帐，盘亏及毁损固定资产按固定资产净值扣除变价收入、过失人及保险款后的差额计入营业外支出，筹建期固定资产损失计入开办费用。3、集团内部固定资产转让、调拨也应按规定填转让、调拨单报集团审批并备案，调出集团的要报院分管领导批准并学院有关职能部门备案。六、固定资产报废1、固定资产符合以下情况的，可申请报废：（1）技术落后，耗能很高，效率很低的机器、设备、工具等。（2）使用期限已达到或超过规定年限，主要部件已存在严重缺陷、故障，不能修复或无修复价值的。（3）因事故或不可抗力遭受严重损坏，不能修复或无修复价值的。（4）损坏严重，无法修复或无修复价值的。2、报废固定资产的鉴定、审批及处理：（1）凡集团自置的固定资产报废，须填写报废申请报告，并对固定资产进行鉴定，确认设备符合报废条件后，填写“固定资产报废单”一式四份，经公司审核批准作固定资产报废损失，并及时做好销帐处理。（2）固定资产报废，须按照学院规定固定资产报损报废制度执行。（3）报废固定资产的残值清理回收工作由学院统一办理，并备案。七、固定资产管理责任制1、集团固定资产采用“谁保管谁负责”的管理责任制，采用分级管理办法。2、集团应设置资产保管员，负责对集团所有资产的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毁损由直接保管人员负责全额赔偿。集团财务部岗位职责3一、部门职责综述：根据公司战略发展计划制定财务管理制度，财务规范体系，资金计划，费用控制，利润点分析，税收筹划。细化：1、根据公司战略发展计划，制定集团公司财务管理制度和财务体系；2、根据公司战略发展计划，制定集团公司财务规范体系，严格遵循国家相关政策，法规；3、根据公司经营情况，要求各职能部门编写年度财务预算，并根据对应的预算，做到资金合理规划，达到公司资金有效的被使用；4、财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益；5、负责资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值；6、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账；7、根据财务报表分析正确地反映企业财务状况和经营成果；8、配团公司各职能部门做好器械、耗材、化妆品等物资的结算、回款等工作；9、熟知国家相关政策为公司经营提供可靠的财务信息和经济信息；10、负责集团公司各职能部门财务体系规范培训（含器械设备销售人员、科室人员、我司医学部医生、项目主管、导医客服）；11、负责集团公司费用审核、完税等相关工作；二、部门架构二级部门岗位姓名在岗情况薪资配置原则未来发展无无无财务经理财务会计财务出纳张军无刘丽丽11部门1位1部门多位1会计=20终端三、岗位职责1、财务经理a、负责制定公司财务制度及流程；b、负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。负责公司全面预算，资金运营；c、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度；d、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度；e、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作；f、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测；g、负责与银行、税务关系的协调，同时做好审核公司相关合同中相关条款；h、配团公司各职能部门做好器械、耗材、化妆品等物资的结算、回款，以及各项采购付款、费用报销、人员工资、2、财务会计a、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化；b、协助部门经理编制本部门工作计划，认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度；c、负责对器械设备销售、终端科室进行账务核对确保业绩指标导向，做好费用控制，同期d、负责按期（每月，每季度）填制《纳税申报表》，并向主管税务提供其他税务资料，负e、根据前端需求，完成增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作，以及督促各项回款；f、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制g、在不违反集团公司管理制度的前提，完成领导交代的其他工作，以及配团其他职能部门的各项工作需求；3、财务出纳a、认真执行银行结算制度和现金管理制度；b、认真审核付款凭证，严把发票关；c、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》；d、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》并协助财务经理编制《资金使用计划表》、《各部门费用预算表》；e、协助部门经理编制《各部门费用使用情况表》、《资金使用情况统计表》等配合其他职能部门的工作需求润点分析，税收筹划。关政策，法规；预算，做到资金合理规划，达到公司资金有效的被使用；四、绩效考核1、财务经理考核项目项目说明财务分析和预测报告考核财务分析和预测报告的准确性成本费用控制率考核集团公司成本费用控制的情况集团资金使用率考核集团公司资金回款情况财务体系建立利润点分析，税收筹划工作态度考核工作中的执行及配合度室人员、我司医学部医生、项目主管、导医客服）；析工作。负责公司全面预算，资金运营；责财务决策工作；及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测；以及各项采购付款、费用报销、人员工资、奖金等工作；2、财务会计考核项目账务处理税务处理收入成本分析工作态度项工作正常化、规范化；，同期做好收入和费用对比分析报告；项目说明考核财务会计账务处理的准确性考核财务会计的报税及时性考核财务会计收入成本分析准确性考核工作中的执行及配合度计核算制度；他税务资料，负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；领取增值税发票的登记工作，以及督促各项回款；证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明；团其他职能部门的各项工作需求；3、财务出纳考核项目项目说明集团公司资金报表考核财务出纳资金报告数据准确性集团公司费用报销