行政部保安管理规章制度3篇

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行政部保安管理规章制度3篇【导读】这篇文档“行政部保安管理规章制度3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!行政部保安管理规章制度1保安管理规章制度1.目的:加强公司员工管理、考勤监督,安全卫生及物资、车辆出入管理,特制定本制度。2.作业内容:2.1保安必须认真学习并熟悉公司的《保安管理规章制度》、《考勤管理制度》、《车辆管理规定》等公司相关管理制度及通知,自觉遵守并负监督执行的责任。2.2保安的日常工作主要包括人员及考勤管理、出入管理和厂区安全、卫生等监督管理。2.3人员及考勤管理:2.3.1引导员工遵守公司各项规章制度,并制止不法行为的发生,维持工厂秩序。2.3.2公司规定员工上下班出入厂区必须及时打卡,负责管理员工上下班的考勤打卡。2.3.3负责监督员工打卡,禁止代替别人打卡,发现代打卡应及时记录报告人事部。2.3.4因机械故障或其他原因不能打卡的,保安应及时报告人事部,并配合人事部进行相应处理。2.3.5上班时间内除公事接洽外,一律谢绝会客。2.4出入管理:2.4.1员工出入厂区,应佩戴厂牌,对于无厂牌人员,保安可以拒绝进厂。如确实该员工忘带厂牌,保安应记下其姓名并上报行政部可以让其入厂。员工上班时间外出时,需按规定填妥员工上班外出证明单,保安监督出厂时间,并在员工回厂时签入回厂时间。2.4.2有外来人员来访时,保安人员应先询问其是否有联络人。如有,电话确认后,按联络人员要求予以接待;否则一律请示行政部决定。2.4.3外来人员来访、外来车辆进出一律进行登记。2.4.4节假日加(值)班人员或因有事需要进办公室及车间、仓库者,需进行登记后进入。2.4.5物资出厂时,必须出示物资出门证明,出门证明应有该部门主管出具,并由相关人员签名,凭出门证明单查验无误后放行。2.4.6公司员工携带行李、包裹、提箱、大件物品者,应凭行政部开立放行单放行。携带一般随身用品,由保安人员查验后放行。2.4.7物资出厂,保安如果有疑问不能判断是是否周准许时,应及时报告上级。2.4.8应管制入厂人、物、车辆、对非本公司人员及客户或未办理入厂手续者,一概不准入厂,并绝对禁止携带的违禁品入厂。2.4.9对进入公司的车辆要求停放在指定的位置。做到整齐、美观。2.4.10负责对公司各种报刊、信件及邮件的签收,并及时交给收件人。2.5厂区安全卫生管理:2.5.1除车间及办公区外,保安人员有义务进行安全卫生监督管理。负责对公司监控的查看,并对监控系统进行定期检查和维护保养。2.5.2保安应安排巡逻路线,定时或不定时进行厂区巡逻,深夜当班的人员还必须不定时对厂区各要点及宿舍进行巡查。处理及排除一切安全隐患并做好相关记录。如有下列情况,保安应及时处理,并报告上级部门。2.5.3.1打架斗殴者;2.5.3.2生产车间内吸烟者;2.5.3.3食堂或宿舍区违规用火或用电者;2.5.3.4擅自处理、搬移、损坏公司财物者;2.5.3.5严重影响公司形象、违反公司管理制度的其他行为;2.6紧急事件的处理2.6.1发现盗窃时,在以收回失窃物为首要的同时需注意防护个人的人身安全,立即报警并呈请上级处理。2.6.2紧急事件发生时应镇静,以最有效方法将灾害减少至最低限度,不可以慌张误事,视情况按下列程序处理:2.6.2.1判断情况若尚可消除时,应迅速采取行动,报告领导。2.6.2.2如事态有迅速扩大之势,应迅速通报有关单位,请求协助解决。3.保安工作守则3.1着装、佩戴齐全,按规定上岗交接班。3.2认真履行值班登记制度,值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记,交接班时移交清楚,责任明确。3.3应服从上级命令,切实执行任务,不得偏袒徇私,损害公司利益。3.4平时应谨言慎行,执行职务时态度和蔼严正。3.5对来访客人热情、有礼、耐心询问,维护公司良好形象。3.6值勤中不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等失职情况。3.7应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点,以免临急慌乱,对重要的电灯、门窗等有缺损时,应及时上报主管部门处理。3.8保安应该负责门卫室日常清洁卫生工作,以保持室内清洁整齐美观。3.9维持厂区内、外周围的环境卫生。3.10对待同事或来访者,态度恶劣,言行不端者,记大过。3.11由于保安工作疏忽导致公司财产损失,公司将按照相关规定给予经济处罚。3.12保安带头违反公司规章制度。造成严重不良影响者,即予解雇。3.13有未尽事宜者,参照其它规定办理。行政规章制度2行政管理制度目录1、工作纪律2、采购管理制度3、办公用品和礼品管理办法4、车辆管理制度5、印章使用管理规定6、打印、复印管理规定7、档案管理制度8、电话、传真、通讯管理规定9、公司会议管理制度10、公司卫生管理制度11、合同管理制度12、库房管理制度13、收发文管理制度14、员工餐管理制度15、员工外出管理规定第1页第2页第7页第9页第13页第14页第16页第21页第24页第26页第28页第34页第35页第37页第39页工作纪律1、2、按时上下班,不迟到,不早退。坚守工作岗位,非工作原因不要串岗,因事外出时,需要填写《外出登记表》3、4、5、6、7、8、不要因私事,长时间占用电话。未经允许,不要使用其他部门或者个人的电脑。办公桌上应保持整洁,并注意保持办公室的安静。爱护公司财产,不浪费,不损公肥私。对上级领导交办的工作,要及时办理,做到不拖延,不推诿。要不断提高自身素质,对于来电,来访要热心接待,保持公司形象。9、工作时间段尽可能不交流与工作无关的话题。10、工作时间段尽可能不浏览与工作无关的网页。11、工作时间内禁止使用QQ聊天。采购管理制度为加强公司规范化管理,确保公司购买到高品质低成本的产品,从而达到降低采购成本的目的,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、目的1、选择合格的供货商,并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。二、适用范围本制度适用于公司各种物料采购时,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,本公司的各种采购均依照本制度执行。三、权责1、2、由办公室负责公司行政办公方面的物料采购工作。工厂方面原材料以及各种应用物料的采购,由生产部门根据生产需要具体提出产品的相关技术要求,质量保证条件等,经工厂采购主管、厂长、总经理、董事长审核同意后,由工厂采购方面按公司采购程序进行采购。3、库管人员负责对采购回来的物品进行验收工作。四、采购计划的制定1、公司行政办公用品的采购由办公室根据公司的经营计划以及物品的库存情况,编制《月采购计划》,经总经理审核批准后,列出《采购单》实施采购。2、工厂方面的采购由工厂厂长根据工厂的生产计划,生产任务进行的情况以及工厂物料的库存情况,确定每月所需要物料的品种,规格,数量等方面的实际缺口后,编制《月采购计划》上报公司总经理,经总经理批准后,列出《采购单》,财务根据《采购单》安排采购所需资金后,由工厂采购主管实施采购。五、采购的实施1、采购人员应挑选至少三家以上的供货商进行询价作为比价、议价的依据,并在实际工作的过程中,根据具体情况,进行适当的议价,并逐级汇报后,从中寻找出最适合的供货商。2、已核定物料的购买,采购人员必须经常分析或收集资料,以降低成本。公司各部门均有责任提供价格信息,以作为参考。已核定物料如发生采购单价大幅上涨或降低,应及时汇报,说明原因。3、在采购所需的全部条款都同供货商达成一致后,与供货商签订《采购合同》(主要应用于工厂采购),并将合同交财务部存档。合同下组织的每次订货,应正式填写《采购单》按公司采购程序进行购买。(注:《采购单》上必须列出所购买物料的品种,规格,数量,单价等,并要求对方为需要提供质量及技术要求保证的产品提供相应的证书及质量说明书)。4、《采购单》经总经理审核批准后,由办公室保存,库房复印一份作为收货依据。六、验收及付款1、购买物料将根据相关的入库规定进行验收。2、依财务管理规定,办理供货商付款工作。七、物料采购申领流程1、各部门每月25日前向办公室提交本部门当月的采购计划,由办公室根据实际需要编制公司《月采购计划》,经总经理批准后,实施购买。2、办公室根据《月采购计划》所购买物料买回入库后,各部门可根据工作需要在每周五向办公室提出申领,并在《物品领用登记表》上签字。办公用品和礼品的管理办法一、目的1、为加强公司办公用品、礼品的管理,控制费用开支,规范办公用品及礼品的采购与使用,特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材及礼品等的管理。三、办公用品及礼品的采购1、集中采购由办公室负责并管理。2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒、日记本、各类笔墨等。礼品则由各部门根据情况需要确定种类、规格、数量等。3、实行定期计划批量采购供应。即:每月26日前各部室向办公室报出当月所需用品计划,由办公室统一采购。26日后所报全部列入下月采购计划。4、特殊办公用品以及礼品可以经办公室同意授权各部门自行采购,但在采购之前应对所购物品进行询价比价,确定价格后填写《采购申请单》按采购程序审批后,再进行采购。5、各部门若临时急需采购办公用品或礼品,可由部门专人填写《采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经部门审定同意后,交办公室、总经理审批同意后,方可实施采购。6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。四、办公用品的分发领用1、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,经部门经理签字后,去办公室进行申领。2、接到各部门的《办公用品领用单》之后,办公室有关人员要进行核对,并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐,分发给各部门。3、办公用品分发应做好登记,写明分发日期、品名与数量等,并由各部门负责申领人员在《办公用品申领单》上签字确认。五、礼品的申领1、各部门领用礼品需要填写《礼品领用单》,经部门经理签字后,去办公室进行申领,并在《礼品领用登记表》上签字确认后,方可申领,部分贵重礼品需要经过总经理签字确认后才可领出。六、办公用品的管理1、新进人员到职时由部门提出办公用品申请,向办公室请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。2、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。4、对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。5、办公用品(价格在30元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向办公室报告,由办公室安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。6、公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政部负责。七、礼品的管理1、公司因工作需要所购置的各类礼品一律由行政部专人进行保管。2、礼品价格在100元以上的,入库与出库时,应特别注明,申领人,用途以及申领时间,并由总经理签字后,方可申领。3、礼品的库存情况,行政部每月要进行一次清查,以确定保质期和数量,以保证有效利用。车辆管理制度为规范公司车辆管理,合理的使用各种车辆,最大限度的节约成本,对公司所有车辆的保养和维修进行有效控制,以确保车辆安全,良好的运营,特制定本制度。一、总则1、为有效的控制车辆使用,真实的反应车辆的实际状况,使车辆的使用更加合理有效。二、适用范围1、本公司所有车辆。三、车辆使用管理1、公司车辆由办公室统一管理,派遣及使用。并对各部门用车进行审批,协调,安排,以保证车辆的合理使用。2、公司各部门用车应按照“先急后缓”“先生产后行政”的使用原则,按照同一方向集中派遣,以减低车辆的派出频率。3、各部门申请用车时需填写《用车单》,将时间、地点,事由,全部填写清楚,由申请人签字,并报部门经理,办公室主任签字后,由办公室负责派车。4、驾驶人员接到出车任务后,应先检查车辆状况和油量状况,然后按《用车单》上的时间出车,并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