员工出差管理制度【范例5篇】

好文供参考!1/13员工出差管理制度【范例5篇】【引读】这篇优秀的文档“员工出差管理制度【范例5篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！章总则【第一篇】第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。章生活费管理规定【第二篇】第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。好文供参考!2/13第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。员工出差管理制度【第三篇】第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。第三条出差种类：1、短程出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差当日不能返回者。第四条出差：1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2、出差期间不予报支加班费。好文供参考!3/133、员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。4、员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6、员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。7、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差好文供参考!4/13申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。第五条出差借款1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。4、差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时好文供参考!5/13间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间好文供参考!6/13按旷工论处。4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。第九条差旅费开支标准及范围1、国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。二类地区：各省地级城市。城市地区公司领导部门经理大区经理（部门副经理）区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助好文供参考!7/13视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助303030交通补助据实30好文供参考!8/1330302、乘坐交通工具1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理好文供参考!9/13经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或好文供参考!10/13者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。4、住宿标准：1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人，给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销，未申请的按照上述执行。第十条伙食补助标准：1、外地出差每天报销餐费30元。2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。好文供参考!11/13第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。章员工出差管理办法【第四篇】第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用好文供参考!12/13报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。员工出差管理制度【第五篇】（一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调）悉依照本章之规定办理。（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往好文供参考!13/13返者，不另支宿费（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支（九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定