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1受控状态及分发号：某某消防设施检测有限公司程序文件(第一版)(编号：JJ/CX-2006)编制：年月日审核：年月日批准：年月日21.JJ/CX0101-2006《保护客户机密信息所有权程序》2.JJ/CX0102-2006《数据控制和保护程序》3.JJ/CX0301-2006《文件控制程序》4.JJ/CX0401-2006《检测分包管理程序》5.JJ/CX0501-2006《服务和供应品管理程序》6.JJ/CX0601-2006《合同评审程序》7.JJ/CX0701-2006《申诉和投诉管理程序》8.JJ/CX0801-2006《纠正措施控制程序》9.JJ/CX0802-2006《预防措施控制程序》10.JJ/CX0803-2006《不符合检测工作控制程序》11.JJ/CX0901-2006《记录控制程序》12.JJ/CX1001-2006《内部审核程序》13.JJ/CX1101-2006《管理评审程序》14.JJ/CX1201-2006《人员培训管理程序》15.JJ/CX1301-2006《安全作业及环境保护程序》16.JJ/CX1401-2006《现场检测管理程序》17.JJ/CX1402-2006《检测工作程序》18.JJ/CX1403-2006《开展新项目管理程序》19.JJ/CX1404-2006《允许偏离控制程序》20.JJ/CX1501-2006《仪器设备管理程序》21.JJ/CX1503-2006《期间核查程序》22.JJ/CX1601-2006《量值溯源管理程序》23.JJ/CX1602-2006《能力验证管理程序》24.JJ/CX1701-2006《样品管理程序》25.JJ/CX1801-2006《检测结果质量保证程序》。26.JJ/CX1901-2006《检测报告管理程序》程序文件文件编号：JJJC－CX－03第1页共2页目录第1版第0次修订实施日期：2006年9月6日61、目的和范围为了保护委托人机密信息和所有权，特编制本程序本程序文件所述程序满足本公司的质量体系文件的要求。本程序文件包括对委托人送检项目的有关资料及检测结果。2、职责2.1全体职工应遵守本程序中的规定，对泄漏检测项目的有关资料及检测结果有效制止，并有监督举报权。2.2综合管理室对检测项目的有关资料、报告实行专人管理。并对泄密事故进行受理，组织人员进行调查，提出处理意见。2.3检验人员对检验数据、原始记录和未发出的检验报告的保密性负责，不得丢失。2.4质量负责人负责审批处理意见。3、工作程序3.1保密资料3.1.1客户提出的需要保密的有关资料由检验员接收采取保密措施，并通知检测室主任指定本室专人领取，检验完毕后将保密资料交资料管理员，与该项目无关人员不得接触保密资料。3.1.2需要保密的原始记录、报告等资料由综合管理室统一保管。3.1.3以计算机硬盘、软盘形式保存的保密资料，应加有密码，执行《数据控制和保护程序》。3.2保密规定3.2.1保密资料的查阅、复印a)因工作需要必须要查阅用户有关的保密资料，需经综合管理室同意，在现场查阅，不得带出。b)行政、司法、执法部门办案确需要复印保密资料的，必须出示公函，到综合管理室办理审批手续，即填写《受控文件查阅复印审批表》，经公司总经理批准后实施。3.2.2明令禁止宣传教育a)任何人不得将保密资料及检验结果以任何形式向任何人泄漏；b)每个职工要建立强烈的保密意识，加强保密条例、法规的学习，要树立强烈的责任感。3.3处理综合管理室接到客户关于泄密投拆后，按《申诉和投诉管理程序》的有关规定执行。4、相关文件4.1JJ/CX1803-2006《数据控制和保护程序》4.2JJ/CX0701-2006《顾客满意和投诉处理程序》5、记录表格5.1JJ/JL03017-2006《受控文件借阅复制审批表》1、目的为保证检测数据采集、处理、记录、报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，特编制本程序。本公司检测数据的采集、判定、转移，临界数据、可疑数据的处理，错误数据的更正，自动检测设备（计算机）及随机商用软件的控制管理。2、职责2.1技术负责人负责组织验证、修订和批准使用计算机软件；2.2检测室主任负责规定本室检测原始数据的采集方法和组织制定自动化设备的操作规程；2.3检测员发展采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据；2.4审核员负责校核检测数据和判定结果，对可疑数据提出验证。3、工作程序（主要内容包括：数据记录，数据转移，计算机的管理）3.1数据的记录采用人工记录3.1.1检验室主任应按照承检标准和检验规程的要求，规定出每一类型承检项目的检验原始数据的手工采集方式和格式。3.1.2如采用自动采集或打印原始数据，则检验室主任应对采集数据所用的相关测量系统实施验证和控制。3.1.3当仪表指示在某一区间摆动时，检验员应根据小风险的原则读取最大值或读取最小值。3.1.4检测数据的不一致是指二次测量得到不同的测量结果。当出现此类情况时室技术负责人应组织对检测数据不一致的验证活动并从下列细节和控制中查找原因：a)检验细则规定的检验方法细节；b)仪器操作规程规定的操作细节；c)对环境和影响量的控制；d)原始数据的记录和计算导出的细节；f)其它有效的方法。3.1.5如能用以上排除方法找到原因，则检验室负责人应针对存在的问题向技术负责人提出纠正的建议。纠正措施的实施应执行《不符合检测工作的控制管理程序》。3.1.6如使用上述排除方法仍不能找到存在的问题，则检验室负责人应组织相关人员实施有效的验证方法来确定存在的不一致原因。3.2数据的转移3.2.1数据的转移应本着“文件相关”的原则，即：保存转移前的原始数据凭证以便核实查证。3.2.2数据在转移过程中不允许进行修约、计算、变更。3.3数据的更正（换到记录管理程序内）3.3.1数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划一条水平横线后，再在错误数据右上角填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签章确认和负责。3.3.2如需对客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提出要求，详细说明原因后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有用户提出更正数据的申明。修正检验报告应执行《检测结果质量保证程序》。3.4计算机的管理3.4.1技术负责人应对本公司所有用于检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化设备所用的软件实施统一有效的管理。3.4.2检测软件的验证a）技术负责人应组织本检验室检测用计算机或自动检测设备的应用软件的适用性和有效性进行验证。验证可参照本程序第4.4.3条和《检测报告的编制和管理程序》，以保证其准确性和有效性。b)技术负责人应组织各使用自动化设备的检测部负责人制定自动化设备的操作规程，对自动化设备规定使用和维护要求。3.5计算机软件的保存和变动3.5.1计算机软件应磁盘或光盘备份保存。3.5.2计算机软件的变动应由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律不得变动计算机文件。3.5.3如操作人员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。申请变动软件文件应执行《文件控制程序》。3.5.4获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可运行使用，不允许新旧文件同在一台机器上运行。3.5.5计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。3.6计算机设备及其软件保管的环境3.6.1计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。3.6.2计算机软件的保管应防止霉变和数据的丢失。3.6.3读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。3.6.4非专用报告打印计算机不得保存检验数据和检验报告。3.6.5检验室检测用计算机禁止运行游戏和其他非检测用程序软件。3.7商业软件的使用3.7.1检验室用于检验用的各类商业软件必须采购正价版，或随机配带的装机软件。此类软件应当作为受控文件归档保管。3.7.2采购的正价版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证合格后直接使用。3.7.3上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。4、相关文件4.1JJ/CX0301-2006《文件控制程序》4.2JJ/CX0101-2006《保护客户机密信息所有权程序》4.3JJ/CX0801-2006《不符合检测工作的控制程序》4.4JJ/CX1801-2006《检测结果质量保证程序》4.5JJ/CX1601-2006《量值溯源管理程序》4.6JJ/CX1901-2006《检验报告控制管理程序》5、记录表格5.1JJ/JL18031-2006《计算机软件验证记录》1、目的为了按时实现质量目标中所规定的各阶段任务，特编制本程序。本程序文件所述程序满足本公司的质量方针及质量手册的需要,同时也满足ISO/IEC17025:1999有关条款的要求。本程序文件包括各项质量计划:检验任务计划、工培训计划、内部审核计划、管理评审计划、设备和消耗品采购计划、仪器设备的维护计划。2、职责2.1质量负责人制定管理评审计划。2.2技术负责人应组织制定:检测任务计划的审核、设备和消耗品采购计划的审核、仪器设备的维护计划的审核；2.3资料管理员应将计划执行后的文件及时归档保存。2.4技术负责人和质量负责人应对质量计划制定和执行中存在的问题给于积极的协调和解决。3、工作程序3.1检测任务计划技术负责人应根据不同的目的和检测任务组织制定相应的计划。计划内容主要包括：检测目的和检测结果的使用、检测对象或实物、检测依据或标准、作业文件的准备、参加人员和辅助人员、需要的特殊和辅助资源、起止时间要求、报告的形式、检测的场所、限定要求和条件、抽样方法、控制要求等。检测计划应报总经理批准。3.2员工培训计划技术负责人应根据检测任务和检测标准及仪器设备的变动情况适时组织制定出对员工的培训计划。培训计划应包括：培训负责人、培训对象、培训内容、授课老师、要求到达的培训目的、考核方式、培训时间、辅助资源等，此计划由技术负责人负责审核后总经理审批。3.3内部审核计划质量负责人应根据年度审核任务和特殊质量活动要求组织制定内部审核计划。内部审核计划包括：审核对象和要素、审核时间安排、审核的辅助资源等。制定后的审核计划应报总经理审批。3.4管理评审计划质量负责人应根据内部审核的结果和委托人对本公司的抱怨及要求制定年度管理评审和特殊管理计划。此计划应至少包括：评审的目的、评审的时间安排、参加及列席人员、评审文件的准备等。3.5设备和消耗品采购计划技术负责人应根据承检能力的维护和开发，适时组织制定出本公司需要购买的仪器设备和消耗品的采购计划。此计划应包含：采购设备和消耗品的技术要求、生产厂商、价格预算、要求供货时间、采购方式及渠道、是否需要人员培训、消耗品的替代型号、验收方式、采购负责人员等。制定后的采购计划应报总经理批准实施。3.6仪器设备的维护计划检测室负责人应针对本公司使用和保管的仪器设备制定出完整的设备维护方式，并依据仪器设备的使用频度确定仪器设备的维护周期。仪器设备的维护计划应由检测室负责人负责制定并组织和监督实施。4、相关文件5、记录表格1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保检验人员得到和使用有效的文件,防止使用作废文件。适用于公司质量管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止管理等各个环节，包括外来文件的控制。2、职责2.1总经理负责质量手册和程序文件批准；2.2技术负责人负责技术性文件和记录格式的批准；2.3质量负责人负责质量手册、程序文件的组织编制和审核，批准质量记录格式；2.4综合管理室负责质量管理体系文件的控制。3、工作程序3.1文件的编号3.1.1文件分类及代号：ZL：质量手册CX：程序文件ZY：作业指导书JL：记录格式3.1.2内部文件编号规则3.1.2.1