便民中心岗位职责4篇

便民中心岗位职责4篇【导读】这篇文档“便民中心岗位职责4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！便民中心岗位职责1便民服务中心岗位职责1、负责便民服务中心的日常咨询接待工作2、计生服务中心负责《计划生育服务手册》发放、计划生育各种奖励扶助、独生子女证等的办理、药具管理发放、优生优育避孕节育咨询、流动人口管理等服务。3、社会保障服务中心负责本乡务工人员的动态管理及服务，负责为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责劳动监察、政策咨询，提供用工信息政策咨询等服务；负责本乡新型农村合作医疗的组织协调工作，协助开展宣传动员和农民参合资金的收缴工作，协助有关部门筹集、管理新型农村合作医疗基金。建立参合农民医疗费用补偿报销台帐。按照规定审核、报销参合农民医疗费用，汇总、上报医疗费用补偿报销情况；建立健全新型农村合作医疗档案，填写、发放和管理合作医疗证。城镇医疗保险、农村、城镇养老保险等业务办理。4、民政科负责五保户、城乡低保户的审批，评残助残，救灾救济，医疗救助等各项社会救助及社会优抚等业务办理。支付中心工作岗位职责2国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。二、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。三、负责抓好财政国库支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好国库支付中心的行政管理工作。四、负责协调财政国库支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算股、供货商、银行支付、会计核算等业务中出现的问题。五、完成局交办的其他工作。会计组工作岗位职责一、对预算单位的直接支付申请及相关原始凭证进行稽核，核对各单位报送的材料和领导审批手续是否齐全，并严格审核审批直接支付申请书，并保证各用款单位经费能及时、安全、准确拨付，并签署审核意见。二、负责直接支付退票操作，每天对系统的日报进行复核，审核系统生成的凭证，并进行记账；及时准确退回支付过程中的错票，恢复相应的用款计划。三、负责接收代理银行的会计资料，同代理银行对账。四、将每月支出与人民银行的支出月报核对，将支付中心的支出汇总进行账务处理，各业务股室提供其对口单位的额度使用情况，负责与国库股、银行、预算单位做好对账工作。做好会计档案（会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件等会计资料）的管理及信息汇总、分析。五、协助国库股办理预算单位年度财务决算。六、对办理各业务有关支付凭证、额度通知书进行复核；七、负责复核会计编制的记账凭证。八、解决预算单位会计核算工作中出现的问题，重大问题向主任汇报。九、定期或不定期对财政资金执行情况进行分析，及时向有关部门报送分析材料。十、完成局交给的其他工作。支付中心工作岗位职责3国库支付中心负责人工作岗位职责一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。二、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。三、负责抓好财政国库支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好国库支付中心的行政管理工作。四、负责协调财政国库支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算股、供货商、银行支付、会计核算等业务中出现的问题。五、完成局交办的其他工作。支付组工作岗位职责一、依据县财政局批复的预算单位的资金分月用款计划表和经审批的项目经费用款计划表，对预算单位提出的直接支付申请及有关原始凭证进行审核。核定直接支付金额或备用金的缴销金额。在报经国库股同意后，根据实际支付数开具财政直接支付凭证及入账通知书。二、定期向县财政局国库存股提供各资金专户资金结余明细表及相关附件，按规定办预算内、外资金的汇缴手续。三、记录并汇总预算单位支付情况，及时向县财政局国库股提供财政资金支付和清算信息，定期与县财政局国库股、代理银行、人民银行国库、预算单位对账。四、按日向县财政局国库股报送上日资金账户库存余额表（各账户的收入、支出、余额），报送按政府预算收支科目“类、款、项”分部门的汇总支出旬、月、季执行情况表。五、根据各业务股的财政专项资金支出的拨款计划，编制生成拨款单，报国库股审核盖章。六、完成局交办的其他工作。会计组工作岗位职责一、对预算单位的直接支付申请及相关原始凭证进行稽核，核对各单位报送的材料和领导审批手续是否齐全，并严格审核审批直接支付申请书，并保证各用款单位经费能及时、安全、准确拨付，并签署审核意见。二、负责直接支付退票操作，每天对系统的日报进行复核，审核系统生成的凭证，并进行记账；及时准确退回支付过程中的错票，恢复相应的用款计划。三、负责接收代理银行的会计资料，同代理银行对账。四、将每月支出与人民银行的支出月报核对，将支付中心的支出汇总进行账务处理，各业务股室提供其对口单位的额度使用情况，负责与国库股、银行、预算单位做好对账工作。做好会计档案（会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件等会计资料）的管理及信息汇总、分析。五、协助国库股办理预算单位年度财务决算。六、对办理各业务有关支付凭证、额度通知书进行复核；七、负责复核会计编制的记账凭证。八、解决预算单位会计核算工作中出现的问题，重大问题向主任汇报。九、定期或不定期对财政资金执行情况进行分析，及时向有关部门报送分析材料。十、完成局交给的其他工作。第4篇：柜组组长岗位职责1.协助卖场主管做好卖场管理工作，负责本柜组或本区域的销售、货品管理、陈列、员工管理。2.营业员考勤管理、休假、用餐、进出卖场等。3.定期对销售业绩进行分析，并提出管理改进建议。4.推荐新到货品及打折货品信息。5.解决顾客投诉。6.遵照员工手册，确保本柜组及营业员准确执行。7.检査柜台的清洁、整理工作，达到卖场环境标准。8.清楚、准确地完成公司制定的各类报表及单据。9.按时协助完成营运部每日、周、月工作事项。10.及时向卖场主管反馈销售走势及顾客要求，按公司要求做好商品市场调查工作。11.保髓在職商品安全，防止被盗謝员失。12.向主管提出补货、退仓、退厂建议。13.营业结束后，进行本柜组或本区域与收银台的对账工作，并签字确认。14.完成上级领导交办的各项工作，并及时反馈工作情况。财政(国库)集中支付中心岗位职责(试行)5财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任⒈主持中心全面工作。⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。8.审批受理组核定的预算单位临时借款。9.负责召集主任办公会议。二、副主任⒈协助主任开展工作。⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。三、受理组㈠工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。5、负责管理预算单位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。8、负责相关信息资料的保管及归档工作。9、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈指标计划管理：⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。3、接单审核录入：⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。⑷根据管理需要，登记相应台账。4、相关服务：⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。四、资金组㈠工作职责⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。⒋负责补足单位备用金。⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。⒍负责银行退票的处理。⒎每周编报业务量统计表。⒏负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈支付业务复核：⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。⑵负责空白支付令和支票的保管。⒉回单管理：整理银行回单，及时办理回单确认。⒊资金业务管理：⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。⑷每日营业终了后进行日终处理。⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。五、会计组㈠工作职责1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。8、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈记账：⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。⑵填写调账通知书，进行账务调整。⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。⒉收入管理：登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。⒊复核：⑴复核凭证并记账。⑵复核调账通知书。⑶审核收入并生成相应指标、计划。⒋对账：⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实