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2013.05.282013桥箱厂现场作业人员薪酬方案总务部（汇报稿）一、薪酬方案总体思路（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析（二）薪酬方案设计原则（三）薪酬方案执行范围二、产能分析及人员确定三、薪酬结构组成及测算四、现场作业人员绩效考核五、本方案评价前提：●生产条件：以装载机常规机型为刚性产能，装载机特殊机型（含特殊产品及临时任务等）为柔性产能的框架设计。●生产能力：详见产能分析表●人员配置：根据产能测算得出，现场作业人员（含检查工、物流工）共需要564人。目的：●提升工作效率，尊重员工有效劳动，保障员工低产期收入，增进员工队伍稳定●推动生产管理体系建立标准化程序和规范，引导员工按作业标准生产●实行薪酬绩效导向，促进员工加强纪律意识、注重产品质量和规范化工作的开展（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析一、薪酬方案总体思路（二）现场作业人员薪酬设计原则（三）薪酬方案执行范围●薪酬方案适用于与公司签定劳动合同（劳动关系在桥箱厂）的现场作业人员。二、产能分析及人员确定现场作业人员（不包括特殊人员、管理人员等）2011年6月30日当前产能目标产能备注定额人员“42+2”“48+3”人数776564564通过效率提升，在不增加人员的情况下，提升产能。备注：上述人员均不含特殊人员34人（其中长期病假不在岗8人、含残疾证或正在办理残疾证人员19人、在职体能差或者负病7人）桥箱厂产能人员对比表产能分析部分：一、产能目标：装载机48台/日（30系列18台、50系列30台），柔性线平均3台/日，涵盖桥箱厂机加工、热处理、装配、油漆等所有加工工序。说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3、根据产能目标要求，测算按照桥(含特殊机型)51台/天标准测算。（一）桥产能测算及目标当前产能目标产能当前产能目标产能“42+2”“48+3”“42+2”“48+3”130干式桥139233E湿式桥39350E-III干式桥17194955干式桥911540湿式桥510650湿式桥510760湿式桥10208990湿式桥559两头忙桥101510平地机桥暂未测算月产台套备注序号品种日产台套产能分析部分：说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3、根据产能目标要求，测算按照箱(含特殊机型)51台/天标准测算。（二）箱产能测算及目标当前产能目标产能当前产能目标产能“42+2”“48+3”“42+2”“48+3”130B-II箱109230B-III箱/932箱69350E-III箱15174955箱9115956C箱22640F箱5107208箱20408966箱1020品种序号备注日产台套月产台套产能分析部分：说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;（一）桥装配日排产计划模拟二、产能目标分解（排产计划）50E-III/955干式桥26264030305033E湿式桥122030B-II/III干式桥16421850生产线桥类别备注40湿式桥50湿式桥60湿式桥990湿式桥两头忙桥平地机桥51033E湿式桥和50桥混装暂未测试周产台量3备注每周只安排一种特殊机型615特殊产品装配点1515桥类别10周产台量1010桥混装线生产线当前产能日排产组合目标产能日排产组合日产台量日产台量产能分析部分：说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;（二）箱装配日排产计划模拟50E-III/955/956C箱26262630303040F箱1616202030B-II箱1616181830B-III箱/932箱208装配线208箱/966箱111113333330箱装配线建议安排一种机型50箱装配线生产线箱类别当前产能日排产组合目标产能日排产组合1618备注日产台量日产台量建议安排一种机型产能分析部分：说明：1、以上为成线生产模式的加工线，零件比较单一，都是以日生产模式投入产出；2、相关定额人员153人。（三）生产机加工日排产计划（流水线）日产台量周产台量日产台量周产台量50桥壳线50前后桥壳22303-2壳体线50箱壳2630轮毂线50轮毂161630箱体线2-14、3-11、3.1-8等壳体1418双联齿线50双联齿1415支撑轴管线50支撑轴管253050主、从动263030主、从动1618电器线30、50车架、驾驶室线束装配车间3849主从动线齿轮加工车间粗加工车间流水线生产模式目标产能生产线所属车间主要加工内容生产模式当前产能产能分析部分：说明：1、以经济批量为前提，既兼顾设备生产效率同时避免中间物资量过多为原则；2、相关定额人员250人。（四）生产机加工日排产计划（混合线）批量与日台套模式生产资源消耗对比分析30系列（台）50系列（台）特殊机型（990/966/942/958/866桥）特殊机型（208箱/966箱）日产台量日产台量立拉线6.1-22S/3-8/30000005/CF花键套/输出轴齿轮100150103042+248+3卧拉线6.1-21/2.1-1/3.3-1/3.1-8/6-4/966行星架100150103042+248+3圈类线3.5-1/3.6-1/6-8/湿式桥各种内齿圈100150103042+248+3轴类线3-24/3-64/3-31/3.2-4/3.2-3/60000005/6.1.1-1100150103042+248+3泵阀线3.1-5/3.1-7/3.7-2/3.8-8/3.4-7/3.9-2/3-15100150103042+248+3热后线3.1.2-5/3.1-8/3-2/3-31/3.2-4/3.2-3/3-11100150103042+248+3综和线2.1-5/2-9/6-1/60000005/3-42/66H06000002/66H06000005100150103042+248+3目标产能加2/3为特殊机型备注生产线生产组织模式主要加工零件固定投入批量混线滚动投入产出生产模式当前产能产能分析部分：说明：1、结合能耗考核兼顾下工序正常生产为原则,确保能耗节约和生产正常运行为前提;（五）热处理加工生产模式加工线生产组织模式备注化学热处理集中处理、满负荷生产模式（闲时关炉、开炉满负荷生产）预热处理集中处理、满负荷生产模式（闲时关炉、开炉满负荷生产）感应淬火日作业模式合计结合能耗考核安排生产热处理加工生产模式明细产能分析部分四、桥箱厂加工工时及人员计划汇总表（见附表）三、桥箱厂效率提升方案（见附表）产能测算各岗位具体明细(一)粗加工车间明细表热处理车间明细表装配车间明细表备注：热处理在低产期采取“三班两运转”，在连续高产期需要实施“四班两运转”工种装载机特殊机型合计车工371956焊工22磨工11钳工36440数控车工729镗工538叉转工11立车工14115插工11铣工11415合计11533148“48+3”方案粗加工车间人员需求表工种装载机特殊机型合计热处理工4141叉转工11合计4242“48+3”方案热处理车间人员需求表工种装载机特殊机型合计打磨工14216叉转工1313油漆工88装配工681078产品电工25328合计12815143“48+3”方案装配车间人员需求表产能测算各岗位具体明细（二）数控加工车间明细表齿轮加工车间明细表工程质量室明细表工种装载机特殊机型合计检查工1818合计1818“48+3”方案工程质量室人员需求表工种装载机特殊机型合计车工617加工中心操作工15621磨齿工516磨工20929镗工22叉转工22钳工314立车工11合计512172“48+3”方案数控加工车间人员需求表工种装载机特殊机型合计齿轮工37441车工33磨工33钳工22325数控车工41445叉转工22铣工18321插工11合计12714141“48+3”方案齿轮加工车间人员需求表人员置换方案及计划注明：1、以季度为单位，统核现场作业人员的日均负荷，日均完成负荷低于70%作为优先淘汰对象观察、处理；2、以季度为单位，月均工作日天数排在分厂后15位作为优先淘汰对象处理；3、以季度为单位根据工艺、质量现场6S考核评分，分数排在后15位作为优先淘汰对象。置换淘汰调整岗位待岗1特殊人员19P2长期病假8P3体能差7P48PP6月底510P7月底610P9月底710P11月底815P12月底9合计873015384不胜任工作6月底时间段（2013年）协作部门人员数量处理方式序号类别总务部本方案人员不包含此34人，待处理备注测算前组织结构图（截止时间：2012年12月31日）测算后组织结构图注：管理人员（略）桥箱厂(564名)工程质量室齿轮加工车间（141人）数控加工车间(72人）检查工18名齿轮工41名车工3名数控车工45名钳工25名磨工3名综合管理室铣工21名叉转工2名插工1名车工7名加工中心操作工21名镗工2名磨工29名磨齿工6名钳工4名叉转工2名生产管理室热处理车间（42人）热处理工41名叉转工1名装配车间（143人）打磨工16名叉转工13名油漆工8名装配工78名粗加工车间（148人）车工56名焊工2名磨工1名钳工40名数控车工9名镗工8名叉转工1名立车工15名插工1名铣工15名立车工1名产品电工28名桥箱厂测算后各岗位明细(产能测算需求人数）检查工小计齿轮工产品电工车工打磨工焊工加工中心操作工磨齿工磨工钳工热处理工数控车工镗工叉转工铣工油漆工装配工插工立车工钻工小计测算前445445321717146146测算后413325452211141141测算前73214098111145145测算后56214098115115148148测算前131313测算后181818测算前4114242测算后4114242测算前8236323247878测算后72162942217272测算前1815876117117测算后281613878143143测算前232323测算后测算前13134423861822363744416211212887621551564测算后181841286616221633694154101936878216546564电器线车间人数对比合计齿轮加工车间粗加工车间工程质量室热处理车间数控加工车间装配车间车间现场作业人员检查工加工人员测算后合计测算前合计人员测算前班组长设定车间人数（人）备注齿轮加工车间1714个班组粗加工车间1412个班组，轮毂组2人、桥壳组2人，其余10组各1人电器线车间31个班组热处理车间43个班组，感应淬火组2人，其余2组各1人数控加工车间1510个班组，大加工中心组3人、外磨组2人、小机加工组2人、小加工中心组2人，其余6组各1人装配车间1412个班组，装配线综合组2人、清洗打磨组2人，其余10组各一人合计67人说明：1、脱产班组长具备顶替本班组不在岗员工的工作，使流水线作业顺畅；对本班组的员工的行为规范进行管理，包括考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等；保持本班组的物流畅通；协助衔接协调及异常情况的汇报处理的职责。2、不脱产班组长具备带头执行和完成生产计划任务、督导班组成员遵守考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等规定的职责。人员测算后班组长设定合计不脱产脱产装配车间（含电器线）131128411:1齿轮加工车间(147)131108213.1:1粗加工车间(154)137117312.5:1热处理车间(52)3931213:1数控加工车间(74)657439.3:1工程质量室（18）1711017:1合计52144291412.1:1车间现场作业人员人数（人）比例（现场作业人员：班组长）班组长人数（人）三、薪酬结构组成及测算(一)现场作业人员薪酬方案结构组成及分配细则工资总额项目工资结构优秀员工奖员工福利构成项基本工资工龄津贴职称津贴奖励工资月度奖励半年度星级员工社保公积金餐补其他考核项目工艺指标●●●质量指标●●●产量指标●●●考勤纪律指标●●●●6S