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受控状态：分发号：持有人：程序文件版本号码：第一版编号：CY-QS2-01至CY-QS2-31编制人：审核人：批准人：发布日期：2009年12月15日实施日期：2010年1月1日珠海长远建筑消防设施检测有限公司程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第2页共78页目录编号CY-QS2-0.1修订页-----------------------------------------------------------------------（3）CY-QS2-01《保护客户机密和所有权程序》------------------------------------（4）CY-QS2-02《文件控制程序》------------------------------------------------（5）CY-QS2-03《合同评审程序》------------------------------------------------（10）CY-QS2-04《开展新项目评审程序》-------------------------------------------（12）CY-QS2-05《分包管理程序》------------------------------------------------（14）CY-QS2-06《服务和供应品采购管理程序》------------------------------------（16）CY-QS2-07《投诉处理程序》-------------------------------------------------（18）CY-QS2-08《不符合工作的控制程序》----------------------------------------（20）CY-QS2-09《改进工作管理程序》--------------------------------------------（22）CY-QS2-10《纠正措施管理程序》--------------------------------------------（25）CY-QS2-11《预防措施管理程序》--------------------------------------------（27）CY-QS2-12《记录管理程序》------------------------------------------------（29）CY-QS2-13《内部审核程序》------------------------------------------------（33）CY-QS2-14《管理评审程序》------------------------------------------------（36）CY-QS2-15《人员培训与评价管理程序》--------------------------------------（39）CY-QS2-16《设施和环境条件控制程序》--------------------------------------（42）CY-QS2-17《检测工作管理程序》-------------------------------------------（44）CY-QS2-18《检测方法确认程序》-------------------------------------------（47）CY-QS2-19《例外允许偏离管理程序》----------------------------------------（49）CY-QS2-20《测量不确定度评定与表示程序》---------------------------------（51）CY-QS2-21《数据管理程序》------------------------------------------------（53）CY-QS2-22《仪器设备管理程序》--------------------------------------------（55）CY-QS2-23《量值溯源管理程序》--------------------------------------------（58）CY-QS2-24《标准物质管理程序》--------------------------------------------（60）CY-QS2-25《期间核查管理程序》--------------------------------------------（62）CY-QS2-26《检测结果质量保证程序》----------------------------------------（64）CY-QS2-27《报告管理程序》------------------------------------------------（67）CY-QS2-28《监督管理程序》------------------------------------------------（71）CY-QS2-29《安全管理程序》------------------------------------------------（73）CY-QS2-30《诚信度与公正性保证程序》--------------------------------------（75）CY-QS2-31《应急预案与响应管理程序》--------------------------------------（77）程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第3页共78页修订页编号CY-QS2-0.2序号文件编号章节号修改原因修改时间修改人审批人程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第4页共78页保护客户机密和所有权程序编号CY-QS2-011目的保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，树立本公司良好信誉。2适用范围适用于本公司对技术信息、检测结果、客户的机密信息等数据保密。3职责3.1公司员工应对一切检测原始记录、检测结果、客户的机密信息等数据保密。3.2办公室负责人负责业务范围内的委托方机密和所有权管理工作。3.3检测部负责人负责档案数据的保密管理工作。4工作程序4.1公司所有员工在工作中应遵守客户的权益为原则，严格执行保护委托方机密和所有权的规定。4.2检测人员对检测过程中的细节、检测结果，未经客户书面允许，严禁评价和公开。4.3未经公司总经理同意，任何外部人员（公司以外人员）不得进入办公区域。4.4客户对检测项目有特殊保密要求时，应在委托单上声明，检测室在接到带有“机密”字样的委托时，应指定专人负责此项检测工作，以保证满足客户的特殊保密要求。4.5检测部在打印检测报告时，应设置密码，非有关人员严禁进入。4.6检测报告一般由委托方到办公室当面领取。当委托方要求采用电话、传真、邮件或邮寄等方式传递结果时需做到以下保密措施：4.6.1应按约定的时间、号码，在确认接受者为委托方或委托方指定的人员时方可传递；4.6.2将传真后的检测报告原件妥善保存并在其适当位置写上传真日期和签名；4.6.3应对发送电子邮件的计算机设置密码，由专人管理，其它人员不得随意使用。4.6.4当采用电话、传真、邮件、邮寄等方式传递检测报告时，应填写《检测报告传送记录表》。4.7原始记录、检测报告等技术数据，必须妥善保存，未经书面许可不得查阅、外借和复印。如需借阅按《记录管理程序》执行。5相关文件——《记录管理程序》CY-QS2-126相关记录——《检测报告传送纪录表》CY-QS2-01-01程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第5页共78页文件控制程序编号CY-QS2-021目的确保质量体系所有人员能得到相应文件的有效版本，保持管理体系所有文件的适应性和有效性，保证检测工作质量。2适用范围适用于本公司管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及外来文件的控制。3职责1.1公司总经理负责批准管理手册、程序文件及其它管理类文件。1.2技术负责人批准作业指导书等技术类文件。1.3质量负责人组织编制管理手册、程序文件并负责保持其有效性。1.4检测部组织编制作业指导书并负责保持其有效性。1.5办公室负责检测报告的发放、记录收回、保存等管理工作，具体见《记录管理程序》。1.6办公室负责质量体系文件以及外来文件的发放、回收、保存等管理工作。4工作程序4.1文件的编制、审核、批准4.1.1文件编制要求4.1.1.1所有文件应符合国家法律法规、方针政策和标准规范的要求，并吸取和运用国内外先进的经验，使其符合公司实际情况，具有实用性、适时性和可操作性。每个文件之间应协调一致，相互吻合。4.1.1.2文件编制应语言流畅、概念准确、层次清楚、文字简练，并正确使用标点符号和法定计量单位。4.1.2管理手册、程序文件由质量负责人组织编制并审核后，报公司总经理批准。4.1.3作业指导书等技术类文件由技术负责人组织编制、技术负责人审批。4.1.4各层次文件的表格随文件进行审批。4.2.1管理手册编号的构成4.2文件的识别CY–QS1-001ABCA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第6页共78页B：一层质量文件号QS1C：文件顺序号4.2.2程序文件编号的构成CY-QS2-001ABCA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：二层质量文件号QS2C：程序文件顺序号4.2.3作业指导书编号的构成CY–QS3-XX-XXXABCDA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：三层文件号QS3C：作业指导书的各类标识：如CZ代表仪器操作规程；JZ代表检测细则；HC仪器期间核查；D：作业标准顺序号。4.2.4质量表格编号的构成CY–QSX-XX-XXABCDA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：程序文件号，例如QS2C：程序文件顺序号D:表格顺序号4.3文件的修改4.3.1文件的修改应按原审批程序，并填写《文件更改申请表》以说明更改的原因和内容。4.3.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。4.3.3简单内容的修改，经公司总经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在《修订页》登记。4.3.4当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在《修订页》登记，把作废页收回程序文件批准日期：2009-12-15修订日期：生效日期：2010-01-01修改状态：0珠海长远建筑消防设施检测有限公司第7页共78页统一处理。4.3.5文件修改的审批应按4.1进行，若因某种特殊原因不能时，则新审核人应审阅相关背景资料以供参考。批准后修改人应将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在修订页的修改情况内。4.3.6办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.4文件的发放、回收、保管4.4.1所有内外部质量体系文件由办公室编目管理，填写《文件管理一览表》；标准文件由检测部填写《技术规范和标准目录》报技术负责人批准。除《管理手册》和《程序文件》有非受控本外，其它技术类文件全部为受控本，应在文件首页或封面加盖红色文件“受控”章。4.4.2办公室根据文件所涉及的部门决定文件发放范围，根据各部门需要决定文件发放数量。确保检测有关的所有部门都有相应的现行有效文件。所有发放的文件，办公室留正本。4.4.3发放时应编制分发号和文件的受控状态，填写《文件发放与回收登记表》，并请收文件部门个人签名。如发放新的版本时，应回收旧版