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1JT集团薪酬数据分析报告编制：集团人力资源中心日期：2011年12月2目的完善薪酬管理政策确定集团调薪比例3一分析集团所属各公司基础数据目录三结论集团薪酬总额年度调整比例（建议）1、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析；2、各公司工资占总成本比例分析；3、各公司单位工资利润变化趋势分析；4、各公司当地社会平均工资水平变化趋势；1、工资指导线——30%；2、最低工资增长比率——20%；3、公司销售利润率——40%；4、工资成本比率——10%。二计算影响薪酬调整的指标及其权重4一分析集团所属各公司基础数据目录三结论集团薪酬总额年度调整比例（建议）1、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析；2、各公司工资占总成本比例分析；3、各公司单位工资利润变化趋势分析；4、各公司当地社会平均工资水平变化趋势；1、工资指导线——30%；2、最低工资增长比率——20%；3、公司销售利润率——40%；4、工资成本比率——10%。二计算影响薪酬调整的指标及其权重51、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析山东公司22846.4823467.9123011.9325603.0831434.751903.871955.661917.662133.592619.560.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0020072008200920102011年平均工资月平均工资61、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析张家港公司29790.1531153.1633996.1739337.622482.512596.102833.013278.130.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.0045000.002008200920102011年平均工资月平均工资71、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析广州公司23616.9429139.4435899.9338871.0145878.431968.082428.292991.663239.253823.200.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.0045000.0050000.0020072008200920102011年平均工资月平均工资81、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析内蒙古公司23315.9817768.4432003.6541687.5897717.171943.001480.702666.973473.978418.090.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0020072008200920102011年平均工资月平均工资91、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势对比分析22846.4823467.9123011.9325603.0831434.750.0029790.1531153.1633996.1739337.6223616.9429139.4435899.9338871.0145878.4323315.9817768.4432003.6541687.5897717.170.0020000.0040000.0060000.0080000.00100000.00120000.00140000.00160000.00180000.0020072008200920102011单位：元各公司年平均工资对比内蒙古公司广州公司张家港公司山东公司10一分析集团所属各公司基础数据目录三结论集团薪酬总额年度调整比例（建议）1、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析；2、各公司工资占总成本比例分析；3、各公司单位工资利润变化趋势分析；4、各公司当地社会平均工资水平变化趋势；1、工资指导线——30%；2、最低工资增长比率——20%；3、公司销售利润率——40%；4、工资成本比率——10%。二计算影响薪酬调整的指标及其权重112、各公司工资占总成本比例分析山东公司12.34%6.81%9.74%5.60%5.98%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2007年2008年2009年2010年2011年各公司工资占历年总成本比例的图表中，其中不包含高管人员的工资。122、各公司工资占总成本比例分析张家港公司2.42%1.27%1.01%1.22%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%2008年2009年2010年2011年各公司工资占历年总成本比例的图表中，其中不包含高管人员的工资。132、各公司工资占总成本比例分析广州公司7.09%1.40%1.21%1.06%1.21%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2007年2008年2009年2010年2011年各公司工资占历年总成本比例的图表中，其中不包含高管人员的工资。142、各公司工资占总成本比例分析内蒙古公司91.76%67.87%23.73%5.49%5.66%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2007年2008年2009年2010年2011年各公司工资占历年总成本比例的图表中，其中不包含高管人员的工资。152、各公司工资占总成本比例分析对比0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2007年2008年2009年2010年2011年12.34%6.81%9.74%5.60%5.98%2.42%1.27%1.01%1.22%7.09%1.40%1.21%1.06%1.21%91.76%67.87%23.73%5.49%5.66%山东公司张家港公司广州公司内蒙古公司16一分析集团所属各公司基础数据目录三结论集团薪酬总额年度调整比例（建议）1、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析；2、各公司工资占总成本比例分析；3、各公司单位工资利润变化趋势分析；4、各公司当地社会平均工资水平变化趋势；1、工资指导线——30%；2、最低工资增长比率——20%；3、公司销售利润率——40%；4、工资成本比率——10%。二计算影响薪酬调整的指标及其权重173、各公司单位工资利润变化趋势分析山东公司注：每元人工产生的效益-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.002007年2008年2009年2010年2011年1.902.54-1.28-0.54-0.47183、各公司单位工资利润变化趋势分析张家港公司注：每元人工产生的效益-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.002008年2009年2010年2011年-4.911.031.011.36193、各公司单位工资利润变化趋势分析广州公司注：每元人工产生的效益-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502008年2009年2010年2011年0.002.201.26-1.73203、各公司单位工资利润变化趋势分析内蒙古公司注：每元人工产生的效益-16.00-14.00-12.00-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.002.002007年2008年2009年2010年2011年-1.00-1.00-2.79-14.960.70213、各公司单位工资利润变化趋势对比分析注：每元人工产生的效益（内蒙公司刚开业暂不比较）-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002007年2008年2009年2010年2011年1.902.54-1.28-0.54-0.470.00-4.911.031.011.360.000.002.201.26-1.73山东公司张家港公司广州公司22一分析集团所属各公司基础数据目录三结论集团薪酬总额年度调整比例（建议）1、各公司员工平均工资（含中基层）变化趋势分析；2、各公司工资占总成本比例分析；3、各公司单位工资利润变化趋势分析；4、各公司当地社会平均工资水平变化趋势；1、工资指导线——30%；2、最低工资增长比率——20%；3、公司销售利润率——40%；4、工资成本比率——10%。二计算影响薪酬调整的指标及其权重234、各公司当地社会平均工资水平变化趋势山东公司单位：元14.8%2010年增幅244、各公司当地社会平均工资水平变化趋势山东公司各层级平均工资与社会平均工资水平对比20745215492115023265279672014824096276003169236446050001000015000200002500030000350004000020072008200920102011员工层历年平均工资当地社会平均工资325233413933660354524440520148240962760031692364460100002000030000400005000020072008200920102011基层历年平均工资当地社会平均工资5500056024518685793064716201482409627600316923644601000020000300004000050000600007000020072008200920102011中层历年平均工资当地社会平均工资254、各公司当地社会平均工资水平变化趋势张家港公司12.2%2010年增幅单位：元264、各公司当地社会平均工资水平变化趋势张家港公司各层级平均工资与社会平均工资水平对比219022583629712333563105635832399845160002000040000600002008200920102011员工层历年平均工资当地社会平均工资41079461805133358419310563583239984516000200004000060000800002008200920102011基层历年平均工资当地社会平均工资68112716468251496949310563583239984516000200004000060000800001000001200002008200920102011中层历年平均工资当地社会平均工资274、各公司当地社会平均工资水平变化趋势广州公司单位：元2010年增幅13.2%284、各公司当地社会平均工资水平变化趋势广州公司各层级平均工资与社会平均工资水平对比2044125022323623547241021401884536048120544926266602000040000600008000020072008200920102011员工层历年平均工资当地社会平均工资3844444998534024776958852401884536048120544926266602000040000600008000020072008200920102011基层历年平均工资当地社会平均工资5910675796753708927399983401884536048120544926266605000010000015000020072008200920102011中层历年平均工资当地社会平均工资294、各公司当地社会平均工资水平变化趋势内蒙古公司2010年增幅19.7%单位：元304、各公司当地社会平均工资水平变化趋势内蒙古公司各层级平均工资与社会平均工资水平对比160601209426552355774007831829362554420552829608260100002000030000400005000060000700002007200820092010