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中国中材国际南京水泥工业设计研究院中材国际南京水泥工业设计研究院2007年度“三标一体”管理体系内审首次会议质量安全部/2007-09中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page2一内审目的为我院能够顺利通过“三标一体”管理体系初次外审作准备；检查院“三标一体”管理体系文件是否符合标准的要求；“三标一体”管理体系文件是否得到实施，实施的效果是否达到了管理目标的要求；并及时发现“三标一体”管理体系运行中存在的问题，采取纠正措施，以保持“三标一体”管理体系运行的有效性。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page3二内审性质审核性质：例行“三标一体”管理体系审核。审核方式：集中式审核。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page4三内审范围本次审核的的范围：工程总承包及设备成套、工程项目咨询﹑工程设计（含设备设计）以及与建设项目有关的技术服务、“三标一体”管理体系运行的各项过程、活动及所覆盖的部门和场所；产品覆盖的职能部门：院领导层、市场经营部、设计管理部、质安部、采购部、工程管理部、后期服务部、工会、党群部、研发制造部、人事部、财务部、综合办、技术中心、公用所、设备所、技经所、土建所、工艺所、自电所、信息成品所，各部门第一管理者为接受本次内审的责任人。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page5四内审依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；NMH-2007D版管理手册；NMSP-2007D版程序文件；NMD1-2007管理文件；过程控制中产生的相关记录；国家有关的法律法规和行业的标准规范等。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page6五内审的组织内审的组织和人员本次“三标一体”管理体系内部审核由管理者代表负责，质安部组织。组成6个审核小组（含现场项目组），承担对2007年院“三标一体”管理体系实施内部审核任务。本次内审组长由质量安全部副部长施静如担任，各小组排在首位的为分小组组长。小组的设置和成员的安排如下：第一小组：李连君熊建华包道金刘建新第二小组：黄平李书芳范小平朱伶第三小组：单学军刘丽徐天生陆红梅第四小组：黄玫宋兴旺金义宁沈辉第五小组：沈公望蔡爱龙李黎陈华现场项目组：刘瑞荣施静如沈公望中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page7受审核部门及负责人一览表部门负责人部门负责人院领导层夏之云市场经营部牛延林设计部潘闯工程管理部沈公望综合办孙晓英采购部闻乙群质安部刘瑞荣人事部王黎光后期服务部张圣湲工会、党群部王晨研发制造部郑宁峰土建所吉同宁财务部何书彬工艺所易建荣公用所康顺德自电所魏伟设备所张岩技术中心蔡玉良技经所单学军信息成品所田明生中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page8六审核的步骤和实施计划最高管理者聘请的内审员确定后，制定审核计划，并报管理者代表和最高管理者审查批准，9月13日前完成；下发审核计划、项目清单和审核日程安排表，9月13日前完成；召开内审组工作会议、内审员的培训9月14日前完成；检查表的编制、审核、批准9月21日前完成；9月27日召开内部审核首次会议；项目现场和院内审核9月24日—9月28日；内审组填写《内审不合格报告》9月30日前交受审核部门；9月30日与领导层汇报沟通，末次会议，内部审核结束；受审核部门在一周内完成对《内审不合格填报表》中提出的不合格项分析原因、制定纠正措施，交审核员确认，并经管理者代表批准，10月15日前完成；内审员对纠正措施进行跟踪、验证并签认，10月18日前完成。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page9七内审要求内部审核活动执行NMSP-37-2007《管理体系内部审核程序》；“三标一体”管理体系运行情况和过程监测情况可作为内部审核的输入信息；对过程实施全面审核，覆盖“三标一体”管理体系的各项活动及要求，特别要关注对前次不合格项关闭情况的查验。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page10八日程计划安排表日期时间审核部门及活动第一组李连君熊建华包道金刘建新第二组黄平李书芳范小平朱伶第三组单学军刘丽徐天生陆红梅第四组黄玫宋兴旺金义宁沈辉第五组沈公望蔡爱龙李黎陈华27日上午8：30—9：00首次会议9：00—11：00院领导层质量标准：5.1-5.6，6，7.1，7.2；环境标准：4.3，4.4.1，4.6；职业健康标准：4.3，4.4.1，4.6。下午1：45-5：15自电所质量标准：5.4.1,5.5.1,7.3.1-7.3.7，7.4，7.5.1f，7.5.3，8.2.1，8.2.4环境标准：4.4.6职业健康标准：4.4.6设备所条款号同自电所市场经营部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.1,7.2，8.2.1环境标准：4.4.6职业健康标准：4.4.6工艺所条款号同自电所质安部质量标准：5.4.1,5.5.1,5.6，8.2.1，8.2.2环境标准：4.3.3，4.4.4,4.4.6，4.5.5,4.6职业健康标准：4.3.3，4.3.4,4.4.4,4.5.4,4.628日上午8：30-11：30采购部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.1，7.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.1环境标准：4.4.6职业健康标准：4.4.6设计部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.4，7.3.6，7.4，7.5.1f，7.5.3，7.5.4，8.2.1综合办质量标准：5.4.1,5.5.1,环境标准：4.4.6，4.4.7职业健康标准：4.4.6，4.4.7财务部通用条款。技术中心条款号同自电所人事部质量标准：5.4.1,5.5.1,6.2环境标准：4.4.2职业健康标准：4.4.2，4.4.6党群、工会通用条款。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page11续上表下午1：45-5：15土建所条款号同自电所公用所条款号同自电所工程管理部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.1，7.4，7.5，7.6，8.2.1环境标准：4.4.6，4.4.7职业健康标准：4.4.6，4.4.7信息成品所质量标准：5.4.1,5.5.1,7.5.1f,8.2.1技经所条款号同自电所后期服务部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.1，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.1研发制造部质量标准：5.4.1,5.5.1,7.3.129日上午8：30-11：30内审组审核交流沟通会议30日下午2：00-3：00与领导层汇报沟通3：00-3：30末次会议23－26日审核人员：刘瑞荣施静如沈公望审核现场项目部名称：台泥贵港项目部、台泥英德项目部质量标准：5.4.1，5.5.1，6.2，6.3，6.4，7.1，7.2.3，7.5，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4,8.5.2，8.5.3。环境标准：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。职业健康标准：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。注1．标准通用条款（适用于各有关部门）：质量标准：4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.5.3，6.2,6.3,6.4,8.2.3,8.3,8.4,8.5。环境标准：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.1,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4。职业健康标准：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.1,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3。2.质量标准为GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、环境标准为GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、职业健康标准为GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》。中国中材国际南京水泥工业设计研究院院2007年度三标一体内审首次会议2007-09Page12谢谢！