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(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，(十二)