医药公司采购部管理制度及岗位职责4篇【导读】这篇文档“医药公司采购部管理制度及岗位职责4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!医药公司采购部管理制度及岗位职责1医药公司采购部管理制度及岗位职责一、目的:为加强药品采购管理,保证药品供应并符合质优价廉的要求,依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(以下简称GSP)、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。二、范围:本制度适用于采购部所有人员。三、责任:采购部四、采购部管理制度:1、采购部必须服从上级安排,遵守公司劳动纪律,积极主动,团结协作,不推卸责任;2、采购部采购商品时,必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识,不断了解市场动态;3、采购人员必须加强责任心和使命感,要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系,掌握相关情况;4、廉洁奉公,维护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款;5、积极采取各种措施降低购货成本;6、建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;7、勤进快销,减少库存资金占用,提高库存周转率,确定最优补货时间和补货量,努力避免缺货或积压情况;8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核,并以考核结果作为奖罚依据;9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品;10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确,在采购过程中同销售部门保持联系,对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告;11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表合理制订采购计划;并按到货时间安排品种结构、库存结构,做好季节性用药,储备药品的采购工作;12、制订当月应付帐款的还款计划;13、参与每季、年度的盘存工作,及时处理呆滞货物,尽力避免不应有的损失;14、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况,选择最佳经济运输方式和路线;15、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步,并催促财务部门按时付款;核对及税票的签收、登记;16、确定每个品种最低库存,保证医疗单位的供应,确保公司效益最大化;17、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种。五、采购经理岗位职责:1、制定年度、季度、月度采购计划;并按到货时间安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种,降低采购成本;6、监控总代理品种的销售进展和销售价格,催收总代理品种的让利落实;7、公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求,视市场状况确定价格,确保差异化品种盈利能力;8、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,及时处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。六、采购员岗位职责:1、采购合同的梳理、归档;2、追踪合同的履行状况,选择最佳经济运输方式和路线;3、产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记;4、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部门,并催促财务部门按时付款;5、每年或季统计对采购商品的综合数据,给采购经理和公司领导提供决策依据;6、确定每个品种最低库存,保证医疗单位的供应,确保公司效益最大化;7、其他日常接待工作。七、采购流程:1、采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种,首先对供应商资质进行日常性审核,是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程,其他则制定采购计划、签订购销合同并通知仓储中心、质管部待来货备查;2、到货后首先经仓储中心。质管部报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部,核对合同无误同意入库并通知开票员;业务管理部岗位职责2业务管理部岗位职责篇1:业务管理部工作职责业务部工作职责管理制度一、了解国家和地区关于保安法规和政策的有关动态,为公司重大决策提供咨询意见,充当公司领导的决策参谋角色。二、负责公司各类投资项目的立项、可行性论证和评估,包括项目谈判、审核材料,做好项目决策前后的一切相关工作。三、负责了解区县分公司、直属分公司的保安服务业经营管理情况,及时掌握各单位的经营状况,为领导决策提供依据。四、对公司在经营管理中的重大问题进行调研,并提出相关建议。五、负责收集、整理、归纳与公司发展目标相关的各种资料,搞好保安服务业务方面有关数字的统计、汇总、上报和归档工作。六、按照总公司对保安服装实行“统一制式、统一标准、统一生产、统一管理”的规定,负责监管各区县分公司、直属分公司有关保安服装的购买、发放和换季工作。七、依法对公司重大经营决策提出法律意见,保证公司经营活动的合法性,依法维护公司的合法权益。八、起草、修订、审查公司保安服务合同及法律事务文件,负责组织公司相关人员及分公司领导的法律知识培训。九、负责接待保安人员的投诉、协调,对下属公司违反法律、法规的行为提出纠正意见,负责或协助有关部门予以整改。十、按公司有关规定,规范保安服务市场秩序,并根据保安服务市场的变化,提出调整保安收费标准的意见,防止恶性竞争。十一、不定期的对区县分公司、直属分公司保安岗点的执勤情况、着装情况、保安礼仪等进行纠察,并提出整改意见。十二、负责对直属分公司保安服务合同的统一管理和保安人员的统一登记造册。十三、负责对直属分公司保安人员的业务培训、军体训练,并负责应聘保安人员的接待和分配工作。十四、对直属分公司,将根据保安服务合同中签订的保安员人数、收费标准、执勤时间等内容,进行不定期的检查和了解,为领导提供信息和决策依据。十五、完成公司领导交办的其他任务。业务管理部岗位设置按照业务管理部职责范围内的工作内容,拟安排五个工作岗位:1.主任:除主持业务管理部的全部工作外,主要负责业务管理岗位和内勤岗位的工作,并主持较大文字材料的起草、法律文书的起草、修订及法律知识的培训等。2.副主任:协助主任搞好工作,并负责培训督察岗位的工作事务。3.内勤(1)负责直属分公司保安服务合同的统一管理和保安人员的统一登记造册。(2)打印业务部相关的文字材料。(3)负责业务部各种资料的保管和归档。(4)负责保安人员投诉和来访人员的登记和接待工作。4.业务管理员(1)起草一般性的业务方面的文字材料。(2)了解掌握区县分公司和直属分公司保安经营管理的情况,搞好重大活动的调研。(3)负责区县分公司、直属分公司在用工问题和保安人员发生的需要仲裁、诉讼方面的有关问题。(4)负责收集、整理、归纳各区县分公司、直属分公司有关保安业务的各种资料,搞好数据的统计、汇总、上报工作。(5)帮助、参与直属分公司与客户签订保安服务合同。5.培训督察员(1)负责直属分公司保安人员的业务培训和军体训练。(2)按照总公司保安服务“五统一”的原则,督促和监管保安服装购买、发放中存在的问题。(3)不定期对各分公司、直属分公司保安人员的执勤效果、文明用语、着装仪表和违法违纪问题进行纠察。业务工作管理制度1.遵守国家的各种法律法规,遵守总公司制定的各项规章制度,保持高度的组织纪律性。2.要树立奉献意识。进一步加强政治修养,发扬大公无私的革命精神,正确处理好苦与乐、得与失、家庭和单位、个人与集体利益的关系,不搞攀比、不图名利,不计较个人得失、尽职尽责。3.要树立窗口意识。要坚持从一点一滴的细微小事做起,高标准、严要求,不断培养良好的工作作风,对待工作要从热心办、马上办、而且办得要好上下功夫;从摸实情、办实事、创实绩上下功夫,从勤动脑、多思考、出好谋上下功夫。自觉维护和促进各部门之间和领导之间的团结,要有强烈的时效观念,说了算、定了干、快节奏高效率,廉洁自律、处事公正,以诚相待热情服务。4.要树立勤政意识。要勤勤恳恳、兢兢业业地完成自己的本职工作,各项工作要准确细致、按时完成,不能无故拖延,更不能顶着不办。一定要做到扎实、务实和落实。要大胆向领导汇报正反两方面的问题和建议,不搞形式主义,不弄虚作假,不能带私人感情。篇2:业务管理部各岗位职责业务管理部各岗位职责我业务管理部在编人员一共11人。部门主要岗位组成分为:部门经理1人、驻行主管1人、驻行员3人、内勤3人、上牌服务人员3人,现对我部门各岗位员工的岗位职责进行具体分工:●部门经理(1名):1、在公司领导的领导下,根据公司要求,具体组织实施公司业务管理部的各项工作任务。2、初审每笔业务的报审资料,提出复审意见。3、负责部门内部的整体协调工作,对各岗位做具体工作归划;以及我部门与其他部门之间的协调、配合工作。4、根据公司对部门的工作部署要求,负责组织编制各种报表(gps台账、垫款表、月业绩表),按月的将公司业务对公司领导进行及时、准确、完整的业绩汇报。4、负责组织实施、加强各项活动的监管,业绩考核工作等;解决日常业务活动中出现的问题。5、加强部门学习,不断充实更新专业知识,提高业务技能,工作质量和工作效率。对新进员工进行培训,及业务知识引导。6、协调驻行工作的顺利开展,及时接受银行新信息、新政策,并做好应对工作。●驻行主管(1名)1、负责合理有序的安排日常内控工作,保证正常工作秩序。2、重点审查每笔业务的合法性和有效性,提出复审意见。3、定期检查部门各岗位员工的工作是否按照部门要求,准确无误的完成。4、处理部门内部的日常生活,包括部门活动、关注员工心理动态。5、目前:庄扬琳主要负责农行具体工作,协调农行驻行人员的分工合作,合理安排签合同、填合同人员,并检查驻行人员是否按公司规定准确无误地填写完整;对公司送银行资料进行审核,签字确认,跟单,报进度;对放款信息进行汇总等,做到统筹安排,并对出现的各种问题进行解决。●银行事务人员(4名)交行驻行人员(2名)、农行驻行人员(2名)1、负责具体承办各类业务的银行事务,协助部门处理好公司内部事务车银行相关部门的衔接联系工作:如签合同、填写合同、跟单、放款、查征信等一系列需在银行完成的工作。2、负责及时沟通银行政策信息,做到每一工作日必须及时、准确、完整地反映银行内的业务情况及进度;做到每天上午下午各一次的电话沟通,反溃当日银行信息。3、负责到期、逾期贷款的统计工作;每天早上将当日逾期名单打印出来,传真回公司。4、负责客户在银行签定借款合同、抵押合同,办理公证手续,出公证书,并检查送回银行放款的六大件是否完整,信息是否一致;检查送审的新单子,资料是否齐全,调查报告、征信报告、流水等是否有误,发现有误立即修改,并追究其责任人。5、尊守职业道德,热情接待客户,作好业务宣传解释工作,及时准确地办理各项业务。6、做好公司与银行之间的资料、信息的传递工作,每日下午回公司,将需返回公司的资料带回公司,将其它送往银行的资料收齐后带到银行。7、交行留一名驻行人员在公司工作,主要负责交行申报资料、合同的填写,公证书的领取;以及已放款的客户的档案管理;其二就是当日送银行新单子的审批表的书写。●档案管理(1名)1、负责部门电子档案的录入及文字档案管理工作,负责对每笔业务的原始档案进行资料齐全性的复核,保证工作质量及正常工作程序。2、负责与银行事务人员的沟通工作,及时反溃银行信息,登记银行签合同名单、放款名单,并及时更改黑板进度和台帐,记录补资料资信的名单,包括审批完成后通知该客户业务经理。3、负责原始档案的整理、归类、保管。排放要有序,方便查找。并负责收集已完成上户工作的五大件,在银行通过审批后,及时通知客户办理抵押。收集以转帐方式垫款的客户下帐回单,打印以现金方式垫款的客户的情况说明。5、将每日放款名单交于闻姐,并写清楚客户姓名