酒店稽核员岗位职责(通用5篇)

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酒店稽核员岗位职责(通用5篇)【导读】这篇文档“酒店稽核员岗位职责(通用5篇)”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!稽核员岗位职责【第一篇】稽核员岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度,服从领导工作的安排。二、复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保每一笔无误。三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。四、检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否一致,是否留有客人电话等。五、复核各种优惠折扣、手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表。六、复核各种签单、挂帐及信用卡,并与应收帐款明细账核对。七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。八、负责仓库物质的申购、保管、发放,遵循“先进先出”的原则。九、领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过期商品尽快销售。十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。十一、每月底进行物资(含酒水、布草、低值品、固定资产等)盘点并制明细表,对盘亏物质上报领导,并追查原因。十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制,保存归档各部门的账目、单据和报表等十三、完成领导交给的其他工作。稽核监察部岗位职责【第二篇】科左后旗农村信用合作联社稽核监察部岗位职责稽核监察部现有人员10人,其中经理1人,副经理1人,稽核员8人。稽核岗位主要职责:负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督;对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正,查清事实、确定责任,依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。一、稽核监察部经理岗位职责(一)负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见,结合全辖业务发展情况,科学合理制定工作计划,并认真组织实施;(二)定期总结本部门工作,及时向领导和上级稽核监察部门报告工作;分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。(三)提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作,明确审计稽核人员业务分工和岗位职责,审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见,并报联社分管领导批准后实施。(四)负责稽核人员的指导工作,定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。(五)稽核检查工作开始前,研究制定稽核检查方案,明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。(六)审核本部门拟定的各种文件材料。(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。(八)经党委同意,及时通报审计处理决定。(九)完成领导交办的其它工作任务。三、稽核监察部(内勤)稽核员岗位职责(一)负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。(二)健全稽核工作档案,做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文及时进行归档。(三)负责基层网点的事后监督工作,做到“谁检查、谁签字、谁负责”,出现问题严格问责;做好传票的审查、监督、保管工作,对检查发现的发现的违规、违纪问题,及时汇报。(四)完成领导交办的其他任务。三、稽核监察部(外勤)稽核员岗位职责(一)严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。(二)严守审计工作程序,合法取证,完整、全面编写审计工作底稿,形成事实确认书。对稽核中发现的问题,深入检查、延伸审计,发现重大问题及时汇报。(三)及时提交稽核报告,实事求是地反映发现的问题,客观公正地作出审计结论,提出整改和处理建议。(四)负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告(五)落实首查责任制度,明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式,及时纠正存在的问题。(六)收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。(七)完成领导交办的其他任务。四、稽核监察部替班小组岗位职责(一)熟练掌握营业网点柜面业务;熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。(二)负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。(三)负责顶岗替班检查工作,落实全面性的柜面服务检查。(四)向联社领导提出书面检查报告。(五)督促整改检查发现的问题,并通报检查结果。稽核监察部二00九年七月二十八日第10篇:日间稽核员岗位职责1.日常工作内容:(1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等。(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实。(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等。(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币。(8)每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册。2.每10天给成本部列出中、西餐厅,多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。3.月末的工作内容:(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。4.监督工作内容:(1)检查收钳工作,保证收钳工作按规定进行。(2)发现问题时善于提出改进意见,进一步完善收银制度。第11篇:夜间稽核员岗位职责1.严格遵守财务管理制度,负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。3.负责稽核当日各种消费项目明细表,对审査中发现的问题要提出建议。4.负责稽核各种签单、挂账及信用卡,做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。7.负责稽核各种优惠折扣,填好优惠折扣明细统计表。8.负责稽核未离店客人的应收账项。9.负责每日营业点收银机的清机工作,月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题,并及时向上级汇报,以便得到合理解决。稽核员岗位职责【第三篇】稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员[管理层级关系]直接上级:财务部经理直接下级:稽核员[岗位职责]一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。稽核部岗位职责【第四篇】稽核中心组织架构图2:稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外);第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇3:稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为:(一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。(二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。(三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。(四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。(五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。(六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。(七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。(八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。(九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。稽核管理办法第一章总则第一条根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实,提升员工的操作规范性和工作责任心,促进公司业务健康快速发展,特制定本办法。第二条本办法所称的稽核是指稽查和审核,是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段,稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。第三条稽核工作的实施部门是稽核部,稽核部专设稽核人员。第二章稽核对象、稽核范围及稽核依据第四条稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。第五条稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务(转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等)、对公及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