内控岗位职责【参考5篇】

参考资料，少熬夜！内控岗位职责【参考5篇】一、岗位职责的作用及意义内控岗位职责【第一篇】一、岗位名称：营销部客户经理二、岗位级别：客户经理三、直接上司：营销部分部经理四、直接下级：无五、岗位概要：根据营销部市场开发及客户管理的统筹规划，在营销部副（分部）经理的具体指导下负责门店产品销售及客户维护工作。六、主要职责：1、根据营销部经理的指示与销售计划，在分部经理的直接督导下确定营业目标和销售重点，制定具体的销售计划，并认真加以实施，确保销售计划的完成。2、同各类客户保持良好的关系，有计划地登门拜访或以信函等形式对各类客户进行促销，在与老客户联系的同时不断开发新客户并做好协调和组织工作。3、经授权代表门店与客户谈判和签订各种销售协议，并与其他部门沟通协调，保证销售协议的认真落实。4、主动收集整理市场信息和客源情况，将销售情况统计分类、归档并提出建设性意见，供部门经理参考。5、了解和掌握门店各项产品的价格体系及预订情况，及时处理销售中的日常事务工作，及时向各有关部门传递相关信息，做好各类客户的接待工作。6、负责与客户保持联络，发掘潜在客户，扩大门店经营的市场范围，为客户提供细致周到的服务。7、拟写接待计划，落实细节安排，迎送重要宾客，努力实现销售承诺，确保客户满意度，发展良好的业务关系。8、根据部门分工负责会员、散客、团队、餐饮、康乐及会议等服务项目的销售工作，并参与各类接待服务工作。9、经常与客户保持联系，定期走访客户，与客户保持良好的合作关系，搜集整理市场信息并向部门反馈，为正确分析市场提供资料。10、利用公关技巧，广为交际，结识各界人士，宣传门店的优良服务和各项设施，扩大门店影响，树立门参考资料，少熬夜！店良好形象。11、利用电话薄、报纸、行业期刊等，通过等电话形式进行信息捕捉，锁定客户，有针对性的进行推销。12、自觉遵守门店和部门规章制度，不断学习市场营销知识，努力提高业务水平。13、高效完成上级交办的其它工作。七、任职条件：1、基本素质：具备良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，有责任心、服从意识强，具有团队精神；身体健康、精力充沛、善于学习，能吃苦耐劳。2、文化程度：高中以上学历，门店服务、公共关系等相关专业。3、语言能力：普通话流利，语言表达能力强，反应灵活、善于社交，具有极强的亲和力。4、仪容仪表：端庄大方气质佳。5、工作经验：两年以上高星级门店本岗位工作经验；具有较强的自我管理及市场拓展能力；客户管理及团队接待经验丰富，能够胜任压力环境下开展工作；熟练使用现代办公设备。内控岗位职责【第二篇】工作职责：1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;6.其他领导交办的工作。任职要求：1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。年以上大中型企业内控工作经验。3.有档案管理经验。4.有客户/供应商质量管理经验优先。5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。内控岗位职责【第三篇】1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证参考资料，少熬夜！等;2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作;3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表;4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;8、完成上级交办的其它工作。内控岗位职责【第四篇】职责描述：1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;6.参予SAP流程优化及报表开发工作;7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;8.定期提出经营管理建议;9.领导交办的其他临时工作。任职要求：1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;5.精通PPT简报制作与口头报告;参考资料，少熬夜！6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。内控岗位职责【第五篇】1、内控领导责任岗位内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。①各属地负责人是内控第一领导责任人各属地负责人(包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理)是属地管理的一把手，各属地各项业务管理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的'流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，如果属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现问题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现问题)，这必将难于对症下药地根除。所以，当问题出现后，属地负责人必须很清晰地知道哪环节出现问题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免伤害无辜人员的工作感情和积极性。②各委员会负责人是内控第二领导责任人之所以叫“内控”是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，所以，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组(以下简称：委员会)，以打破部门壁垒，快速推动管理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。③各部门负责人是内控第三领导责任人各项目流程的环节操作人员由于人事管理归属问题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。所以，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人内控信息，诸如：费用控制、成本消耗、存货结构、应收账款管理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。所以，为避免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而影响各项管理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。2、内控信息反馈岗位内控信息反馈岗位职责应当清晰明了，不要多个岗参考资料，少熬夜！位做重复的工作，要避免“打杂工”的岗位出现，以免浪费资源和影响各岗位人员之间和谐工作。现实工作中，由于企业内部管理不规范，造成“打杂工”的人员很多，表面上气氛很好，人人热爱企业，而实质上这已严重的违反了“不相容职务相互分离控制”内控原则。内控信息反馈岗位的工作分工仅仅是相对独立的，实质是一个完整的信息核算体系，各岗位的核算信息之间具有勾稽关系的数据必须相吻合。主办会计要具有全面核算的综合素质，确保核算数据真实准确。内控信息反馈岗位的工作分工和岗位设置息息相关，要依实际工作量而定，比如说，有的企业将资金会计分为银行会计和现金会计，将台账会计设置两人等。一般地讲，材料和销售的核算工作应当都有专人负责，因为这涉及到对账问题，对账工作量往往比较大和繁琐，同时也有利于对号入座，树立良好的外部形象。