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保安部主要流程（1）.爆炸物品处理流程图接上级公安机关、派出所通知,出现可疑爆炸物本部巡查时发现可疑爆炸物租户/业主发现可疑爆炸物群众、员工发现可以爆炸物消防、监控中心接上述报告后，立即派保安员到现场确认现场保安员报告当值主管,当值主管到现场视具体情况,向公司领导和上级机关报告公司视情况报派出所、公安局等上级机关配合上级机关处理事件及事后工作监控中心或巡楼保安员发现或接报保安部当值主管即赴现场劝解如制止不了，控制现场，等候警方处理如械斗激烈，场面难以控制，通知消防中心打110报警，通知各岗位做好堵截准备，并报告公司领导协助警方捉拿肇事者，勘察打斗现场，劝散围观群众。并协助警方调查。如有伤员，设法抢救如损坏大厦设施，列出详细清单交警方追赔偿费现场保护（2）.打架，斗殴处理流程图立即制止打斗，收缴打斗凶器立即报告保安部当值主管（报告打斗地点）监控中心跟踪录像监控中心110报警将发现及处理经过写一份详细报告交副主任、领班。如实向警方提供现场所见情况将事情处理过程详细向上级汇报并做好记录启用对讲系统与被困人员联系，了解梯内人数和健康状况，安慰被困人员，告知很快有人前来解救（3.）电梯困人处理流程监控中心发现电梯困人立即通知工程部、电梯专修人员解救被困人员，并报告保安主、领班，通知巡楼保安员、管理员保安部当值主管利用梯内闭路电视仔细观察梯内人员情况，并随时与梯内人员保持联系。如有异常立即报告。巡楼保安员、管理员迅速赶到困梯楼层，协同解救被困人员即赴监控中心取电梯钥匙，到所报楼层，协同电梯专修人员、工程部机修人员一起解救被困人员在解救过程中，用对讲系统告知被困人员不要靠轿箱门站，以免发生危险如梯内人员健康状况欠佳，即时报告当值主管将事情处理情况详细向上级报告，并做好记录被解救出梯人员如昏厥或受伤，即送医院抢救通过电梯门缝与梯内人员保持联系，告知解救人员正在采取措施故障排除后，电梯试运行期间密切留意将事情发生及处理情况详细记录在交班记录中及相关登记。（4.）盘查可疑人员流程图礼貌询问观察判断形迹可疑查验并登记证件带回保安部做进一步调查，有否作案工具或可疑物品推销人员登记证件写保证书教育劝离请示上级领导，送公安机关处理盲流人员有证件无证件登记证件是否带有可疑物品或工具如核查无疑，清离大厦如有可疑，送公安机关处理5.水漫事件处理流程图查明水源，采取有效措施截断水源水浸来自大厦机管设施损坏或故障，关闭水掣或水泵水浸来自各天台及大厦外，应在低于水位的出入口设置拦水闸板或沙包水浸来自市政地下水反溢的地下水道水源未中断前，组织大厦各部门当值人员采取有效措施，拦截和疏泄积水，防止水浸漫延，尽可能减少水浸所致的损失将电梯升高离开受浸范围，以免电梯受损迅速取用就近楼层管井房内的沙包，堵住水漫延的通道，防止水溢至其他楼层关闭受浸区域电源，以防触电。疏通排水道，开启排水泵，用吸水机吸水。如用户室内水浸，应即时联络该公司紧急联络人返大厦处理向用户做好解释工作，尽力为用户克服因水浸所带来的困难，维护大厦秩序工程部通知自来水公司抢修地下爆裂水管及堵截反溢的地下水如联络未果，即时报告公司里，经公司领导同意后，破锁入室，抢救用户财产及资料，并派人看守通知保洁人员清理现场处理结束后，在当值日志上做详细记录，部门经理填写重大事件报告表呈交总经理审阅6.用户办理失物招领流程图用户在大厦内遗失物品，若需管理公司协助寻找，应立即致电或到管理公司保安部保安部接到拾遗的物品时，填写失物移交记录表，交接双方签收后存档保安部根据用户提供的内容进行查找保安部将失物名称张贴于大厦公告栏上失物找回失物未能找回失主看到通知保安部通知用户到保安部办理人领手续保安部同治用户用户到管理公司保安部填写失物认领表，并办理有关的认领手续后即可领回失物保安部将用户签收的失物认领表存档月底前保安部将当月拾获而暂围有用户认领的失物汇总，在大厦公告栏上张贴，通知用户尽快到管理公司办理认领手续。无有不听劝阻无法联络7.醉酒、精神病人处理流程图与大厦用户联系，调查此人有否损坏大厦或用户财产稳定其情绪，防止做危害他人安全或财产的行为并引导其离开大厦范围将其暂时置留，拍照取证，设法联络家属、同事到大厦赔偿设法联络其家属、同事领人交派出所处理交派出所处理更换人将无电电池交于部门保管员处（工程部交于刘茜，保安部交于李伟键），以便统一更换正常不正常8对讲机电池领用流程保管员检查电池状态后，将电池统一交到保安部文员处。保安文员以“以一换一”的原则为其更换电池。更换后双方逐项填写《领用电池登记表》，双方签字确认。如果电池出现丢失或损坏，需按有关规定进行处理工程部主要流程接管流程不齐全齐全不一致一致设备承造商交来图纸、资料联系承造商将有关图纸资料注明标题交工程部文员按系统归档系统工程师审阅内容、数量联系承造商修改、补充图纸补充所缺资料图纸与现场设备对照工程资料查阅流程无有归还有损坏视程度轻重做出赔偿，并罚款检查资料完好情况，与借出登记对照。确定资料是否完好。文员做好登记，指定归还日期。在工程部文员处登记签字后，方可借阅经主管工程师批准后不得借阅设备责任人巡检流程不良良好不良良好无无有清洁紧固接口端子维修查明原因维修查明原因登记好巡检表，及巡检记录。确认设备正常后完成巡检是否有异味、异声及过热是否存在告警端子紧固情况设备表面及机内清洁情况开始巡查按规定时间、次数对责任设备巡查、检修。了解自身责任范围内的设备有高压巡查维修流程图动作正常不正常不正常破损正常缺少高压室巡查绝缘工具数据是否齐全、完好指示灯状态信号继电器状态完善查明原因维修更换维修检查灯泡检查原因检查原因保安监视系统故障检修流程图正常异常正常异常正常异常键盘脱控在操作键盘上重新设定所有图像不能循环切换更换摄像头传输线路摄像头电源检查矩阵开关接口摄像头无图像将矩阵开关电源关闭，10秒后再开启维修维修维修正常应急照明启动流程图供应各区域公共走廊灯具，提供必要的应急照明通过低压配电装置联络开关，切断供电回路市电全停或事故供电全停若因各种原因而导致公共区域灯具不能正常发光，尚有通道口的紧急指示灯提供1小时以上的疏散指示供应走火梯灯具，提供必要的应急照明给排水设备应急处理流程图生活水泵故障处理水泵正常运行水泵运行异常将变频器复位管道排气正常记录并上报主管工程师改开备用泵停故障水泵自动状态下水泵异常异常根据网管压力，人手操控水泵启停上报主管工程师安排维修给排水设备应急处理流程图气压罐故障处理气压罐或外部水银开关故障关闭罐进水阀将水泵改为手动专人根据管网压力控制水泵启停记录并报告主管工程师安排维修维修报告给排水设备应急处理流程图排水系统故障处理正常异常给排水设备应急处理流程图排污管道故障处理污水井水位过高手动开启污水泵水位正常报告主管工程师安排人员检查液位控制器维修报告用备用潜水泵将污水抽至污水井报告主管工程师安排维修用布绑紧裂口排污管道漏水维修报告安排人员维修报告主管工程师调集沙包挡住电梯口和用户单元门口关闭破裂管道对应用水设备凉水塔巡查流程图是异常有否是检查浮求调整位置维修水塔是否溢流水塔门是否破损并保持关闭冷却水出水温度高于38℃时增开水塔维修查明原因维修膨胀水箱阀保持开启，水位正常风机运行有否异声检查浮球维修在巡查表格上签名报修日常维护保养客服部工程部门派工各专业主管组织实施现场维修完成登记存档反馈维修单查阅保养记录制定保养计划组织实施保养记录设备检修设备故障/事故处理制定计划通知施工影响部门组织实施现场督导设备检修检修记录各专业工程师与经理统筹协调故障影响部门值班工程师组织实施专业主管工程师现场督导抢修填写事故报告单故障分析增改项目、总经理审批使用部门值班工程师/经理组织实施专业技工技术监督增改项目验收报告施工单位报批建议签订施工合同选择施工单位给排水巡检检查供水压力检查水泵工作状态检查主要阀门情况检查水箱卫生状况水质化验填写巡检记录锅炉运行检查水位表压力表燃气压力燃烧器阀门、管路水质化验填写检修记录供油系统空调运行检查空调主机风机冷却塔蒸发器空调水泵新风机组填写检修记录盘管风机电梯日常巡检电梯事故处理1、轿厢巡检候梯厅巡检巡检记录电梯制动值班工程师联系厂家专业人员排除故障厂家专业人员试车车填写突发事故报告单事故分析程控交换机检修安全监控系统保养主机检修操作系统检测被用电源检测检修记录主机检测操作系统检测被用电源检测应急广播测试输出设备检测末端设备维护保养记录档案资料管理设备购置收集资料签订资料整理资料检索保管资料统计登记使用部门申请总经理审批使用部门工程部、使用部门购置开箱验货安装调试验收建立设备台账、设备报废使用部门申请组织签定工程部、财务部总经理审批撤销台账报销处理电话故障处理流程（参考）查明原因不正常正常查明原因接用户电话故障维修单从PDS资料上找到该电话于房线架上的位置检查用户话机，线路连接，排除开路、短路故障到用户房间检查用户终端话音设备从机房线架上测试该号码联系电信局维修修复用户房间检查用户测试满意后在工程单或有偿单上签收，施工员签名用户签收将工作单或有偿单返回工程部有关部门费用报销的流程注：凡报销单据需附于报销单后。部门文员报部门负责人批示总经理报批将批示后报销单转交财务报销报销人填写《费用报销单》，附带相关票据，由相关人员签字确认。交于文员处。有关事、病假及相关加班上报流程1.事假、病假（一份）请假申请单一式两份（一份）填写《请假申请单》，另附事、病假凭证，由部门负责人签字。部门文员报总经理处批示。部门文员存档，做好登记人事部存档连同考勤上报人事部2.加班（一份）加班申请单一式两份（一份）填写《加班呈报单》，由部门负责人签字。部门文员报总经理处批示。部门文员存档，做好登记人事部存档连同考勤上报人事部有关部门申购物资相关流程由部门文员填写《物资采购计划》，部门负责人签字确认。部门文员另附〈呈报文〉上报总经理待批。库房管理员根据〈物资采购计划〉统计本公司当月采购明细。有关专项用款领用流程将审核合格后的相关合同报于财务财务审核后，填写《支票领用单》，或或有关请款申请卖方送货，与相关负责人凭发票到财务领取支票，或相关款项。公司领导批示临时用款申请流程临时用款部门填写《临时用款申请》，并由部门负责人签字确认。财务部根据用款额度填写意见。总经理签字确认公司领导签字确认到财务部根据用款额度领取专用款项。