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外地出差政策1.0定义1.1外地出差（以下简称出差）是指员工离开公司所在城市，到外地办理公务。出差时应做到经济节约和注意效率。1.2如办理公务后当日返回公司所在城市，则不视为出差。2.0申请和批准2.1员工应在出差前五天填写出差申请表（见附表1），提交部门经理及总经理批准；如属紧急出差，可酌情处理。2.2出差申请批准后，申请表应交给：复印件：出差员工本人原件：财务部3.0出差预订及其它在出差申请表未得到批准前，不得预订交通工具和住宿。3.1城市间的交通工具3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为预付；员工报销出差费用时，应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。3.1.2城市间交通工具的使用员工出差时，选用城市间的交通工具须以下表的标准执行：员工等级直线距离≤600Km直线距离600KmA9级以上员工任何交通工具任何交通工具A8级以下员工飞机以外的任何交通工具任何交通工具A6、B9级以下的员工飞机以外的任何交通工具飞机以外的任何交通工具备注：城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。3.1.3本着节省成本，确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别，应事先获财务部和总经理的批准，否则差额部分由该出差员工自行负担。3.2预订住宿3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。4.0外地城市的市内交通4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具，在经财务部经理批准后凭发票实报实销。5.0差旅费用批准期间内的出差可报销差旅费用，批准的出差期间包括：工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用，公司不予以报销。5.1餐费餐费凭发票实报实销，以每人每日五十元为上限。5.2住宿费员工出差时使用的住宿标准须以下表执行：员工等级直辖市、省会城市地级以下城市（含地级）A9级以上员工≤600元≤400元A8级以下员工≤400元≤300元A6、B9级以下的员工≤300元≤250元住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准，出差人员将自己承担金额，只有得到总经理同意，才能按实际费用报销。6.0现金预借若要申请出差预借款，必须在出差申请单上填明具体的金额，并于出差前三天将经批准的出差申请单交至财务部，以便其可以及时地安排。员工要对其在公司的预借款负责。员工出差回来后7天内要将借款余额还至财务部，否则财务部将向人事部提供该员工的姓名和预借金额，并从该员工的工资中扣除其本次出差的所有预借款。7.0招待费用7.1招待费用需明确详细地列在差旅费报销单上，并得到部门经理和总经理的批准。7.2招待费用必须以掌握必要和不必要为原则，视重要性掌握招待费用的高低。8.0医疗费用员工出差时患病或受到意外伤害，如果可能，应该找相关公司的医生看病。员工也可至其它的正规医院就医，产生的费用在保险范围内，经过部门经理的批准，可以通过相关保险公司报销，医疗费用原则上实报实销。9.0电话费用9.1工作电话费用当员工因工作需要打长途电话时，应尽可能的使用固定电话，并在使用通话时遵循经济节约的原则。员工报销时需提供电话明细单，包括所打电话号码、打电话日期和时间。若有需要，员工还要提供电话所联系的公司和个人。9.2私人电话费用员工每天有5分钟的私人电话费用可以报销。报销时需提供酒店出具的明细单或电话清单。超过总的可报销部分外的费用由员工个人承担。10.0差旅费报销单10.1员工需在其出差回来后7天内填交该次公出的差旅费报销单，并附有如下的相关票据：发票原件出差申请单原件有效的税务发票和其它相关单据10.2员工应填写清相应的每天费用、费用总额等。10.3所有经部门经理批准的报销单，需提交至财务部，提交后7天内进行报销。11.0节假日如果出差期间内包括节假期，经过部门经理的同意，出差员工可以有同等天数的调休。调休只能一天休完，不能分成两个半天，并且只在出差回来后的一个月内有效。任何情况下，都不能折现。当员工在休息天或周末出差，如星期六、星期日，则不享有调休假。12.0出差补贴公司员工的出差补贴标准按下表执行：员工等级补贴标准（元/人.日）A9级以上员工150A8级以下员工100A6、B9级以下的员工5013.0出差时间的界定员工出差所使用的交通工具的凭证上注明的出发时间为中午12：00以前的，则当日按出差日计算；员工返回公司所在城市时到达时间如果为中午12：00以前的，则当日不按出差日计算。