公司采购流程管理制度【汇集4篇】

公司采购流程管理制度【汇集4篇】公司采购流程管理制度7公司采购流程管理制度如何写呢？在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，以下是网友精心收集分享的“公司采购流程管理制度【汇集4篇】”，下面网友就和大家分享，来欣赏一下吧。公司采购流程管理制度【第一篇】一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1请购的部门；2请购单填写人；3请购的日期及需求时间；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购的物品用途；8请购如有特殊需要请备注；9请购部门主管；10请购单审核人；11公司总经理。3、请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；2食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；3食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；4其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；5遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。6单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。7其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库1采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；2仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；3已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。公司采购流程管理制度【第二篇】为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的'条件下，不得随便签字证明。7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。公司采购流程管理制度【第三篇】一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在20__元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。公司采购流程管理制度【第四篇】1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3证照齐全、守法经营、管理规范；5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；5.5重合同、守信用，信誉良好；5.6近三年无重大质量、安全事故；5.7近三年与AAAA无诉讼。5.8随时更新数据库。6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。8、大型材料、设备必须进行实地考察。9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人