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宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-018过程名称采购过程策划部门采购部过程输入：采购的要求和计划。过程需要活动及其顺序、接口：确定采购产品的分类明细，确定采购产品的验收准则和要求，制定“供方选择、评价、重新评价准则“，实施供方的调查、评价和选择，确定合格供方名录，制定采购文件，进行采购实施，采购产品的验证，检验和试验，合格产品入库，不合格品处置，供方重新评价，采购过程有效性评价，实施持续改进。职责分配：采购部负责采购的归口管理及组织对供方的调查、评价和选择，负责物资的采购：技术部负责有关的采购技术文件的提供，参与供方的评价和选择；质检部负责采购物资的检验，参与供方的评价和选择；生产部负责提供采购计划，参与供方的评价和选择；全质办负责对供方质量体系的评价,负责组织对外包过程的控制；管理者代表负责《合格供方名录》的审核；总经理负责物资采购及《合格供方名录》的批准。过程所需要资源和信息：采购物资分类，技术性能要求，需求符合性等情况，供方概况，历史业绩等情况。过程所需文件和记录：供方选择、评价、重新评价准则，采购物资分类明细表，检验、验收规范/准则，购销合同，采购申请单，订货单等。过程监视、测量点及方法：监视点：合格供方的评定，供方的重新评价，供方产品合格率统计，采购申请，合同订货单审批，外包项目的控制结果等。测量点：对采购产品的验证。方法：采购部与质检部加强数据分析，实施改进，体现“供方互利关系”原则，及时传递信息，提高对供方控制及采购的能力。过程有效性如何判定：通过采购过程质量目标如采购产品合格率等指标进行考核。过程输出：验收合格的采购产品。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：