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Copyright©2006ByBeijingZhongbiaolianManagementConsultingCo.,Ltd.未经许可，不得外传危害因素辨识与风险评价项目培训教材（三、设备安全检查和风险评价）北京中标联企业管理顾问有限公司BeijingZhongbiaolianManagementConsultingCo.Ltd—2—目录HSE管理体系概述危害因素和风险概念作业任务分析设备安全检查表风险评价风险控制措施落实案例：对照风险评价结果编制试车方案—3—1、统计、分析，并编制本单位的设备设施清单。2、在统计过程中注意、相同或类似性能、功能的设备设施可以合并。3、借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。4、根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为物的不安全状态）。5、针对上述辨识出的危险源，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照国家有关事故分类标准进行描述。6、查证对应该危险源的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制度、安全操作规程、“两书一表（卡）”、设备管理制度中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。7．根据以上危险源辨识情况，编制完成本单位（部门）的安全检查表。安全检查表实施步骤其结果用于指导编制完善点检表、设备确认记录、操作票、试车方案、各类吹扫方案等试车技术文件和规范—4—请注意：风险是和各区域、各生产单元、各设备设施的本质安全密不可分的。提示：本岗位主要涉及哪些区域？各区域（生产单元）有哪些设备设施？这些设备设施有那些风险？如何确认设备设施可能存在的风险—5—设备设施调查统计容易出现的问题：设备设施统计遗漏，相关方（相邻有影响和承包方进入本单位）的设备设施未与调查统计。把握原则：设备设施调查统计应以站（库）、科室为单元展开。设备设施调查统计不应忽略办公楼、各类建构筑物。设备社会司调查统计不应忽略外单位在本单位现场范围内的设备设施。设备设施调查统计不应忽略相邻的可能对本单位造成影响的设备设施。最终结果：形成设备设施清单（本站（库）、科室）—6—设备设施检查表编制容易出现的问题：现象弊端备注无设备设施检查标准或检查标准不统一1.员工无法掌握设备设施可能存在的不安全状态，只能依靠自身经验来判断查找，极易出现遗漏。2.无法和后续的HSE检查表相衔接。检查点划分不统一1.过细则容易在危害辨识过程中导致重点遗漏的问题。2.过粗则容易在威海辨识过程中掌握不了重点的问题—7—设备设施检查表编制把握原则：1.使用的检查表应为专业性HSE检查表为原则（专业检查用），补充相应的日常HSE检查表的内容。2.检查项目应依据单位的工作场所、区域做一级划分，如泵房、如灌区、如值班室等。3.如果是重点设备、大型关键设备设施，也可划分为一级检查项目，如锅炉，如油罐等。关于检查点的划分，应在该工作场所、区域内的设备设施进行二级划分。其中设备划分应以管线阀门为分界点。4.检查点的划分应针对该设备设施的各主要部件、仪表、阀门、辅助设施等逐项明确。5.检查点的划分可借鉴现行的HSE检查表，如无则借鉴设备检查表。6.检查标准可借鉴现行的检查内容及标准，发现不足进行及时增补。7.如无检查标准则应按照编制检查表的方式进行检查标准制定，概略描述就是“由远及近、由上及下，由外及里”。—8—某加压泵房—9—安全检查表范例——通用机泵序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1技术资料技术性能指标、图纸、检维修记录、竣工验收报告，设备档案，运行记录等档案资料齐全，并有操作规程。现场检查相关技术资料缺一项扣2分82密封泵体、阀门、法兰、压力表完好，泄漏符合要求。现场检查一处破损扣2分，一处泄漏不符合要求扣2分。83冷却冷却系统畅通、冷却液充足。现场检查一处不畅通扣2分，冷却液不足扣2分。84安全防护暴露在外的传动部分应有安全防护罩。现场检查没有不得分，不完好扣2分。85电气电气接线符合电气安全技术要求。现场检查无测试记录扣2分，不合格不得分。66润滑油品品质符合SHS01002－92相关要求。润滑油路畅通、油位在规定范围内。严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。检查操作记录堵一处扣5分，缺油扣5分。107电机电机本身温度按绝缘级别分：A级：≯65℃B级：≯80℃、E级：≯75℃、F级：≯100℃、H级：≯125℃，轴承温度：滑动≯65℃，滚动≯75℃。无杂音。电流正常，不偏大按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测。检查检测记录偏高1℃扣2分，偏大1A扣3分，一处超标扣1分，一处有杂音扣1分。298基础基础完好，各部螺栓坚固、满扣、无松动。现场检查一处损坏扣2分49运行运行平稳。设备振动符合GB－11348.1－89标准、无杂音。现场测试、抽查一处不合格扣3分910备用泵备用泵完好，盘车措施落实，能随时切换。现场检查备用机泵不完好不得分611电气保护接地措施完好，定期检验。接地电阻≤4Ω。现场用接地电阻仪（ZC－8或4102）抽检检查检验报告。不合格不得分4合计100—10—某油罐区——范例—11—安全检查表范例——油品罐区序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1罐区管理（15）1.1贮罐及管线标识罐号及容积,管线物料名称走向清晰、齐全。现场抽查无罐号及容积扣1分，管线物料名称、走向不清晰、不齐全扣1分51.2规章制度安全规章制度、安全技术规程、安全操作法、事故预案齐全并严格执行查资料、查档案少一项扣1分，未按时记录扣1分，未严格执行不得分。51.3罐区维护保养储罐、仪表及安全设施按时检维修查设备档案未按时记录，记录不全、不详细扣1分。41.4罐区清洁清洁无杂草等易燃物。现场检查一处不符不得分12罐区平面布置符合《石油化工企业设计防火规范》要求一项不符合扣2分53罐体完整，质量合格，无变形、渗漏，基础无不均匀下沉一处达不到要求扣1分。54管线的连接罐前支管线与主管线采用挠性或弹性连接一处达不到要求不得分。57附件齐全好用呼吸阀、密封检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、液位计无堵塞泄漏现象，量油孔附近设有接地端子。现场检查查设备档案一处达不到要求扣1分，档案资料不全扣1分，58安全消防设施（15）8.1防火堤、分隔堤、防护堤、消防道路完好，符合《石油化工企业防火设计规范》要求现场检查一处达不到要求扣1分。68.2消防设施现场检查68.3梯子、栏杆参见表－2805；油罐梯子进口处的金属栏杆上留出1m长的裸金属面，作为手握接地体。无手握接地体不得分，其它一处达不到要求扣1分310防雷防静电静电接地网完好，避雷系统完好，接地电阻≤10Ω，定期检测，记录齐全。抽查测试报告，用接地电阻仪（ZC－8或4102）抽测无测试报告不得分，测试报告不全或缺项扣1分，现场一处达不到要求扣1分5合计100—12—某催化装置区——范例—13—序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1安全附件安装有足够、符合国家标准的安全附件。压力表满足SHS01004-92中3.3.9.3、4.1.4条要求；安全阀、放空阀按SHS01030-92要求执行。防爆膜执行SHS01004-92中3.3.9.2条,并定期校验。检查设计现场抽查安装情况；检查检验记录及现场标识。一项不合格扣5分202基础牢固，无裂纹，无均匀下沉。各部螺栓满口、齐整、紧固。符合抗震要求。现场检查基础、支座严重缺陷不得分。螺栓缺少每个扣2分103设备主体外观无凹陷或突起；腐蚀裕量满足工艺要求；结构性改动有相关的设计。现场检查一处不合格扣2分；无改动设计不得分154人孔及法兰各连接螺栓紧固，无缺损。螺栓材质符合规范要求。法兰压力等级符合规范要求。查设计说明书及现场。螺栓缺少每个扣2分；法兰设计等级不符合要求不得分。125保温所用材料符合GBJ126-95中2.1.1条-2.1.3条的规定要求。高温设备外表温度≮55℃。无局部过热。按照GB8174中的红外辐射温度计抽测。一处不完好扣2分126密封良好泄漏。现场检查一处泄漏扣2分87防雷静电接地完好。定期检验。接地电阻≤10Ω。现场用接地电阻仪（ZC－8或4102）抽检。检查检验报告超标不得分48走台扶梯、护栏符合表2805要求。现场用尺测量检查有一处不符合要求扣1分4合计100安全检查表范例——压力容器（通用）—14—检查项目检查点检查标准危险源可能发生的事故备注脱丁烷塔甲醇杯1、无跑冒滴漏甲醇泄露中毒压力表1、校检标签、铅封完好、在有效期内使用未送检、超期使用测量值不准确，影响生产2、刻度盘清晰，无破损刻度看不清，表盘破损无法读数，影响生产3、示值正确压力表不落零或打翻无法读数，影响生产4、连接部位无泄露密封垫片破损气体泄漏、爆炸三通旋塞或针形阀关不严气体泄漏、爆炸5、在量程范围内使用，有高限标记量程过大测量值不准确，影响生产量程过小压力表损坏工艺管路1、阀位正确阀门开\关错误，导致系统憋压管线破裂、气体液体泄露、爆炸2、连接部位无渗漏螺栓松动\密封垫破损气体泄露、爆炸3、外观完好手轮破损划伤手焊接部位沙眼气体液体泄露、爆炸导热油无泄露导热油泄露烫伤安全检查表危险源识别范例——某脱丁烷塔（一）—15—检查项目检查点检查标准危险源可能发生的事故备注脱丁烷塔容器本体1、铭牌清晰、完好铭牌模糊、脱落容器超压使用，油气泄漏2、容器本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄露等现象容器本体、接口部位、焊接接头腐蚀穿孔、有裂纹、过热、变形、泄露气体液体泄漏、爆炸3、保温无破损、脱落、潮湿、跑冷现象保温腐蚀严重、保温层脱落管线冻堵4、容器与相邻管道或构件建相连无异常振动、响声、相互摩擦卡子、固定螺栓松动，容器与相邻管道或构件建振动大、相互摩擦管线破损、气体液体泄漏、爆炸弯头弧度过小，气体冲蚀大，容器与相邻管道或构件建振动大、相互摩擦5、支撑或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好基础坍塌容器倾覆、气体液体泄漏、爆炸卡子、固定螺栓松动，管线震动大,容器震动大、管线破损、气体液体泄漏、爆炸防护栏1、栏杆端部必须设置立柱或与建筑物牢固连接栏杆松动、破损摔伤2、结构表面应光滑、无毛刺，不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷有毛刺、歪斜、扭曲、变形及其他缺陷划伤、摔伤3、防腐油漆无脱落油漆脱落防护栏锈蚀4、警示牌完好警示牌掉落没有警示标志，人员容易摔伤直梯1、扶手完好、牢固、光滑扶手破损、松动摔伤2、结构表面应光滑、无毛刺，不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷有毛刺、歪斜、扭曲、变形及其他缺陷划伤、摔伤压力变送器1、校检标签完好、在有效期内使用未送检、超期使用测量值不准确，影响生产2、电缆完好绝缘层破损短路安全检查表危险源识别范例——某脱丁烷塔（二）—16—作业请根据本岗位的设备设施清单，查找危险源，编制设备设施危险源辨识及风险评价表。—17—危险源辨识原则危险源是根源和状态，不是结果危险源：装油作业鹤管泄漏危险源描述必须具体，不能含糊，否则无指导意义危险源：装置开工审查管理不当注意关注容易经常遗漏的内容，首先要做到作业活动不漏项，特别是非常规作业危险源辨识应注意关注职业健康方面问题例如：粉尘、职业中毒、噪声、辐射、高低温等危险源辨识请不要忽视外来人员在本单位现场存在的危险源—18—目录HSE管理体系概述危害因素和风险概念作业任务分析设备安全检查表风险评价风险控制措施落实案例：对照风险评价结果编制试车方案—19—现有控制措施评审根据单位目前的实际，查找在操作规程、管理方案、隐患治理计划、教育培训、管理制度、作业计划书、HSE检查、应急预案等方面的现状和缺陷。开展方式和步骤1．开展培训，布置进行现有控制措施评审(可和危险源辨识、风险评价在一起，也可单独分开)。2．由各部门、科室安全员（协调员）组织进行资料收集、汇总整理，按项目填写各类风险控制措施，形成危险源清单，单位负责人审核签字后，交安全科。—20—现有控制措施评审注意事项：1.管理方案/隐