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项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、控制、考核等内容。5查相关文本。①无该项制度，不得分；②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣1分。1.1.2年度安全生产目标应明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。5查相关文本。①无年度安全生产目标，不得分；②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。1.2目标落实（5分）1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。5查安全责任书。①无安全责任书，不得分；②未明确安全责任人，扣3分。1.3目标监督与考核（10分）1.3.1定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。10查相关文本、记录。①无安全生产目标监督记录的，不得分；②未完成年度安全评估考核，不得分；③未按安全目标进行监督和考核的，按目标分解指标每项扣2分。25得分小计0项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1机构和人员配置（5分）2.1.1应成立由电站企事业单位主要负责人为领导的，各厂站（部门）安全员为成员的安全生产管理机构。各部门可根据实际情况配备专（兼）职的安全员。5查相关文本。①未成立安全生产管理机构，不得分；②负责人不全，每少1个责任人扣2分；③安全员配置不全，扣2分。1、安全生产目标（25分）2、组织机构和职责（25分）附件1-农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）水电站自评1.1目标制定（10分）小计2.2.1应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。5查相关文本。①未明确相关职责，不得分；②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。2.2.2应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。5查相关记录。①未进行检查或无记录，不得分；②检查不全面，每缺一级扣1分。2.2.3安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。10查相关文本和记录。①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分；②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣1分；③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣1分。25得分小计0项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1费用管理（20分）3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，保障安全生产所需资金投入，严格资金使用审批管理。20查相关文本。①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分；②安全生产资金投入，明显不足的扣10分。3.2费用使用（30分）3.2.1应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要用于以下方面：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置，安全教育培训，劳动保护；反事故措施；安全检测、安全评价、安全保卫；安全生产标准化建设实施与维护。30查相关文本、记录。①未建立安全生产费用台账，扣10分；②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，每项扣5分。50得分小计0项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3、安全生产投入（50分）小计小计2.2安全职责（20分）4、法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范（10分）4.1.1应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。法律法规、标准规范见《农村水电站技术管理规程》4.0.8所列文本。10查相关文本、记录。①每缺少一项扣1分。4.2.1应建立健全安全生产规章制度，并贯彻到日常安全生产管理工作中。除《农村水电站技术管理规程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，教育培训及持证上岗管理，安全设施和安全标志管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，重大危险源监控，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理等制度。20查相关文件。①每缺一项，扣2分。4.2.2应把安全生产规章制度发放到相关工作岗位或公示，并组织员工学习。10查文件发放和培训学习记录。①未发放或未公示，不得分；②每少发放1项制度或少发1个部门的，扣1分；③无培训学习记录的，每项扣1分。4.3.1应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。20查相关规程文本。①规程不齐全，每缺一个扣2分；②规程不适用或有错误，每个扣2分。4.3.2安全生产规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。10查规程发放记录并现场抽查。①未发放，不得分；②未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；③无培训记录等资料，每项扣1分；④发现员工不熟悉相应规程，每人次扣1分。4.4.1应对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、规程执行情况进行年度自查评估。5查相关记录。①未开展自查评估，不得分；②自查评估内容不完整，每项扣2分。4.3安全生产规程（30分）4.4评估修订（10分）4.2规章制度（30分）4.4.2应根据检查评估情况，对安全生产规章制度进行修订。5查相关文本、记录。①应修订而未组织修订，每项扣1分；②修订未标识、审批，每项扣1分；③修订后发放无记录，每项扣1分。4.5.1严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。5查相关文本、记录。①无该项制度，不得分；②未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。4.5.2建立安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并实施有效管理。安全记录档案至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。15查相关文本、记录。①未建立安全生产记录档案，不得分；②缺少相关记录的每项扣2分；③记录不符合要求，每项扣1分。100得分小计0项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、教育培训计划、检查考核与奖罚等要求。5查相关文本。①无培训计划的，不得分；②未明确主要负责人、专（兼）职安全员、特种作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变换工种人员安全教育培训要求的，每缺一类扣1分；③未明确采用新技术、新工艺、新材料、新装备前的安全教育培训要求，每缺一类扣1分。5.1.2应定期组织安全教育或培训，并形成记录。5查教育培训记录。①无教育培训记录的，不得分；②未按计划进行培训的，每次扣1分。5.2.1安全负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可上岗任职。10查培训、监督检查记录。①安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每发现1人扣1分。4.4评估修订（10分）4.5文件和档案管理（20分）小计5、教育培训（80分）5.1教育培训管理（10分）5.2人员教育培训（60分）5.2.2新员工上岗前应接受三级安全教育培训，并考核合格。10查培训考核记录。①无培训、考核记录，不得分。5.2.3应在新工艺、新技术、新材料、新装备投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训。5查培训记录。①无培训记录的，不得分。5.2.4作业人员转岗、离岗3个月以上重新上岗前，应进行安全教育培训，经考核合格后上岗。5查培训考核记录。①无培训、考核记录，不得分。5.2.5每年对在岗的作业人员进行不少于1次的安全生产教育培训和考核。20查培训考核记录。①无培训、考核记录，不得分；②考核记录与实际不符的，每人次扣1分。5.2.6特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应进行实际操作考核合格后上岗工作。10查培训考核记录。①无培训、考核记录，不得分。5.3其他人员教育培训（5分）5.3.1应对相关方作业人员和外来参观、学习人员等进行相关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。5查相关记录。①未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分；②未提供相应劳保用品，不得分；③无专人带领，不得分。5.4安全文化建设（5分）5.4.1采取多种形式的安全文化活动，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。5查相关文本。①未开展安全文化活动，不得分。80得分小计0项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分6、生产设备设施（360分）5.2人员教育培训（60分）小计6.1.1挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测。应定期进行安全复核；各类挡水、泄水建筑物基础稳定，无异常渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性洞穴或裂纹；充排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无隐患。50查相关文本、记录并现场检查。①大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，不得评为达标；②大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；③大坝未按规定进行注册的，不得分；④无相关记录的，扣5分；⑤基础及结构存在影响安全的缺陷，每条扣5分，未采取有效措施，不得分；⑥安全监测有缺项的，缺一项扣1分；⑦观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣1分；⑧各主要监测量异常且未采取措施，每项扣5分；⑨泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，扣5分。⑩坝顶被作为他用的，扣5分；⑪排水（气）系统有缺陷的，扣5分。6.1.2引（输）水建筑物：隧洞、压力管道、调压室、引水渠道等应定期进行维护和观测。5查相关记录并现场检查。①无相关记录的，不得分；②记录不详实的，每处扣2分。6.1.3隧洞围岩稳定，无坍塌现象，能保证电站正常发电。10现场检查。①有相关缺陷的，每项扣5分。6.1.4压力管道符合安全设计要求且运行正常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损。15现场检查。①有相关缺陷的，每项扣5分。6.1.5调压室（井、塔）结构稳定，无塌陷、变形、破损和漏水现象；顶部布置能满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井通气良好；附属设施（栏杆、扶手、楼梯、爬梯）和必要的水位观测应完整、可靠。10查相关文本并现场检查。①有相关缺陷的，每项扣2分。6.1.6引水渠道、渡槽、涵管结构稳定，衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、坍塌现象，边坡稳定无隐患。15现场检查。①有相关缺陷的，每项扣2分。6.1水工建筑物（130分）6.1.7启闭机房、发电厂房及升压站、变电站等应定期进行巡查维护并形成记录。5查相关记录。①无相关记录的，不得分；②记录不详实的，每处扣2分。6.1.8厂房排水设施运转正常，通风、防潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定，无裂缝、漏水并有完好的监测手段。10现场检查。①有相关缺陷的，每项扣2分。6.1.9升压站、变电站围墙结构稳定可靠，边坡稳定无隐患。围墙或围栏高度应分别达到1.7米和1.2-1.4米，隔档间距不得超过0.2米，金属围栏要可靠接地。升压站内排水正常，电缆沟及各设备基础稳定。10现场检查。①有相关缺陷的，每项扣2分。6.2.1金属结构：拦污栅、清污机、闸门、阀门、启闭机、压力钢管等应按规定进行维护、检测。每年汛前应对泄洪闸门进行检修和启闭试验。25查相关文本、记录并现场检查。①现场检查泄洪闸门启闭动作不正常的，6.2项不得分（即扣60分）；②泄洪闸门未按规定进行检修和启闭试验，不得分；③无相关记录的，不得分；④记录不详实的，每处扣2分。6.2.2进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好，无明显变形、磨损，开关启闭动作正常。锁定装置可靠，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠。10现场检查。①有相关缺陷的，每项扣2分。6.2.3管路闸门、阀门外