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1流程HEPC_MM01.01.01：物料主数据维护流程1.1流程说明本流程适用于黑龙江省电力公司的所有物料主数据的新增、修改、删除业务。具体流程如下：需求部门物料主数据维护申请人根据业务需要填写维护需求并提交给省级公司物流服务中心/地市物流分中心，由物流服务中心/物流服务分中心编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则向省公司物资部提交汇总后的维护需求。由省公司物资部主数据审批人审批；审批通过且表格填写无误的申请将由主数据维护人员在系统中进行物料主数据维护，若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员。是否需要维护(30)是是否新增(90)是否修改(110)是否删除(130)是是结束是否省公司物资部编码联络人主数据审批人主数据维护人查询物料信息库(20)增加物料数据信息(100)修改物料数据信息(120)删除物料数据信息(140)开始物料主数据维护申请人是审批是否通过(50)检查表格是否符合既定原则(70)否通知业务人员（60）判断需新增、修改、删除(80)是是是是否HEPC_MM01.01.01_物料主数据维护流程省公司/地市公司需求部门填写维护需求（10）通知业务部门(150)省公司物流服务中心/地市物流服务分中心提交维护需求（40）物料维护表物料维护表2流程HEPC_MM01.04.01：采购目录维护流程2.1流程说明本流程适用于黑龙江电力公司物资部门在系统中维护采购目录的业务情形，如：省公司统一招标的物资目录。具体流程如下：由省公司物资部或者省公司物流服务中心根据实际情况提出采购目录调整需求，并编制采购目录调整请求表，交由采购目录审批人审批，对于审批没通过的调整请求，返回采购目录维护申请人进行修改；审批通过的采购目录调整请求，由省公司物资部的主数据维护人维护物资采购目录，并编制物资采购目录回执表，由采购目录审批人统一发布采购目录。省公司物资部/省公司物流服务中心/地市物流服务分中心采购目录维护申请人开始维护采购目录(30)采购目录审批人审批是否通过（20）省公司物资部主数据维护人提交采购目录调整请求（10）采购目录调整请求编制采购目录维护回执(40)采购目录维护回执是否结束采购目录发布(50)采购目录HEPC_MM01.04.01_采购目录维护流程3流程HEPC_MM03.02.02：框架协议维护流程3.1流程说明本流程主要适用于黑龙江省电力公司物资部门通过框架协议的采购方式进行物资采购的业务情形。具体流程如下：首先由其它采购业务流程中的采购方式选择步骤触发框架协议维护需求，省公司物资部的计划专责需要决定框架协议的采购方式，包括直接签订，国网/省公司招投标和采购询报价；框架协议的采购方式确定以后，由主管领导签订框架协议，并由框架协议维护人维护框架协议，审批人再对签订好的框架协议进行审批，并决定该审批是否通过，若通过，则再次进入各种物资采购流程并结束，若不通过，需要重新维护框架协议。开始框架协议审批人维护框架协议(50)审批框架协议(60)审批是否通过(70)否是框架协议采购方式(10)国网/省公司招投标(30)选择直接签订协议方式(20)框架协议签订(40)省公司物资部框架协议维护人主管领导计划专责MM03.04.01_项目物资采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.02_库存物资采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.03_零购类固定资产采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.11_零购类固定资产采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.09_项目物资采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.10_库存物资采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.14_零购类固定资产采购（地市公司自主采购）MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）MM03.04.13_库存物资采购（地市公司自主采购）MM03.2.1_采购询报价MM03.04.04_卡片管理低值易耗品采购流程MM03.04.06_服务采购流程MM03.04.01_项目物资采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.02_库存物资采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.03_零购类固定资产采购（省公司本部统谈统签）MM03.04.11_零购类固定资产采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.09_项目物资采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.10_库存物资采购（省公司本部统谈分签）MM03.04.14_零购类固定资产采购（地市公司自主采购）MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）MM03.04.13_库存物资采购（地市公司自主采购）MM03.04.04_卡片管理低值易耗品采购流程MM03.04.06_服务采购流程结束HEPC_MM03.02.02_框架协议维护流程4流程HEPC_MM03.04.01：项目物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.12：项目物资采购流程（地市公司自主采购）4.1流程说明1．HEPC_MM03.04.01_项目物资采购流程（省公司统谈统签）省公司物资部计划专责根据基建、技改、科技、小型基建等项目物资需求情况，对现有库存进行可用库存的检查并做平衡利库处理，若不满足需求则转入采购，计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护并判定是否超出预算，如超出预算进入项目概预算变更管理或者项目设计变更流程进行处理。如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，会签结束后由订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交物资部门主管领导决定是否需要进行预付款处理，如需要，则由财务部门进行预付款处理。采购订单省公司物资部采购专责主管领导开始结束直接采购(30)国网/省公司招投标采购(40)采购方式(20)合同会签(80)维护采购订单(50)审批采购订单(90)是否需要合同会签(70)审批是否通过(100)是否需要预付款(110)否是采购订单审批人省公司项目管理部门采购申请审批人否否是否超预算(60)是否是PS01.04.02基建项目_项目详细物资采购计划的编制PS02.04.01技改项目_详细计划编制与审批HEPC_MM03.04.01_项目物资采购流程（省公司统谈统签）MM05.02.11平衡利库流程MM03.02.01采购询报价MM03.02.02框架协议维护FM02.05.03预付款处理计划专责是否存在可用框架协议(10)PS03.04.01科技项目_详细计划的编制与审批PS04.04.01小型基建项目_详细计划的编制PS0*.08.01项目设计变更PS04.07.02小型基建项目_项目概预算变更管理是2．HEPC_MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）项目管理人员在项目开工业务流程中，通过释放项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。采购申请产生后，项目管理部门对采购申请进行审批，审批通过后物资部门编写平衡利库方案，由业务部门确定。采购申请由地市公司物流服务分中心计划专责确定采购策略，并由相关主管审批。在确定供应商后，由采购分配人员进行采购分配，在系统内确定供应商。在与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单。创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒订单维护人员采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序。在采购合同会签后，采购订单审核人应当依据签订的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。HEPC_MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）地市物流服务分中心计划专责主管领导开始直接采购(20)采购方式(10)MM03.02.01_采购询报价采购订单审批人采购专责MM03.02.02_框架协议维护地市公司项目管理部门采购申请审批人结束维护采购订单(30)审核采购订单(70)审核是否通过(80)是否需要预付款(90)否是FM02.05.03_预付款处理否采购订单是MM05.02.11_平衡利库流程合同会签(60)是否需要合同会签(50)否是否超预算(40)是否PS01.04.02基建项目_项目详细物资采购计划的编制PS02.04.01技改项目_详细计划编制与审批PS03.04.01科技项目_详细计划的编制与审批PS04.04.01小型基建项目_详细计划的编制PS0*.08.01项目设计变更PS04.07.02小型基建项目_项目概预算变更管理是5流程HEPC_MM03.04.02：库存物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.13：库存物资采购流程（地市公司自主采购）5.1流程说明1.HEPC_MM03.04.02_库存物资采购流程（省公司统谈统签）：本流程适用于黑龙江省电力公司由省公司统谈统签的库存物资采购的业务。具体流程如下：生产部门专业专责根据生产设备维护/检修/大修工单的物资需求维护预留单或者提出应急物资储备需求，由省公司物资部采购申请维护人通过系统MRP运行或手工进行采购申请维护，并交采购申请审批人对其进行审批，如未通过，则交回采购申请维护人重新对采购申请进行修改，如审批通过，计划专责对现有库存进行可用库存的检查并做平衡利库处理，如不满足需求则转入采购，计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护，判定是否超出预算，如超出预算则进入小型基建项目概预算变更管理或者项目设计变更流程进行处理，如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，结束后由订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交主管领导决定是否需要进行预付款处理，如需要，则转入财务预付款处理流程进行预付款处理。6流程HEPC_MM03.04.03：零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.14：零购类固定资产采购流程（地市公司自主采购）6.1流程说明1．HEPC_MM03.04.03：零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签）本流程适用于黑龙江省电力公司所有统谈统签零购类固定资产的采购业务，包括国家电网固定资产采购目录及相关规定的所有固定资产的零购业务。具体流程如下：首先，省公司/地市公司需求部门固定资产专责提出固定资产需求，财务部门在系统内创建资产编号。然后由归口管理部门的固定资产专责维护采购申请，并由省公司物资部门审批人审批采购申请。审批不通过需要重新维护，审批通过后由物资部计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护，然后对订单是否超出预算进行判定，如超出预算则进入财务年度预算外事项流程进行处理，如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，结束后交订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交主管领导判断是否需要进行预付款处理，如需要，则转入财务预付款处理流程省公司/地市公司需求部门省公司物资部固定资产专责业务员采购专责主管领导开始维护采购申请(30)审批采购申请(40)采购订单审批人采购申请审批人采购申请是否创建资产编号(20)提出固定资产需求(10)审批是否通过(50)结束直接采购(80)国网/省公司招投标采购(90)确定采购方式(70)MM03.2.1_采购询报价维护采购订单(100)审批采购订单(140)审批是否通过(150)是否需要预付款(160)否是FM02.05.03_预付款处理MM03.2.2_框架协议维护否采购订单是合同会签(130)是否需要合同会签(120)否是否超预算(110)是否是固定资产专责省公司/地市公司财务部门FM01.04.02_年度预算控-预算外事项PM01.01.01设备主数据维护_非项目新增HEPC_MM03.04.03_零购类固定资产采购流程（省公司统谈统签）计划专责是否存在可用框架协议(60)