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XXXXXX有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日编制：审核：批准：2目录3年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门（人员）得分情况考核结果扣分原因考核时间123454安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用5安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额（元）费用投入合计金额（元）结存金额（元）备注122从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期123456风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：日期：危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注123456787风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严重性（C）风险值D=LEC重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法12345678重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际储存量是否重大风险级别备注生产现场储存区生产现场储存区12345678风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号9教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位1234510隐患整改通知书：月日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：隐患整改台帐序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注1234567811重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间安全生产奖惩管理台帐序号时间被奖惩单位或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩单位或个人签字奖惩12安全事故报告书年月日事故简述：发生部门发生时间发生地点当事人原因分析直接原因：管理原因：事故责任分析直接责任：管理责任：处理意见主管副总签字：时间：整改措施12应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评负责人签名：演练评审参演人员签名适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注12345文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注12345法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注1234513培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式123培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“□”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通过培训得意解决？2您认为培训在我公司有哪些作用？□促进安全生产□增强员工对企业的归属感、责任感和满意度□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力□培训后备管理人员与技术骨干□其它（）3您认为培训对自己有什么作用？□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会□其它（）4您喜欢哪些培训方式？□课堂讲授（内训形式）□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛□其它（）5目前影响培训开展的因素是什么？□工作太忙，没时间培训□这些课程对我的工作没用，浪费时间□培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上□上级不重视培训□下属们都认为培训没有□培训教师授课水平一般□其它（）6您希望培训时间段安排？□正常上班时间□班前后会□其它（）7您希望每次培训时间为□1小时□2小时□半天□一天□只要有用，我会挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类□发现与解决问题□质量小组活动□安全生产教育培训□安全标准化基础知识其它：自我发展类□如何经营自己的未来□怎样教会徒弟（在岗工作技术指导）□时间管理其它：管理与领导能力类：□怎样成为优秀的班组长□沟通技巧□任务布置□有效激励□怎样定目标其它：专业技术：9您的（培训）意见及建议14管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号管理人员证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至管理人员培训内容培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证书编号备注12345678从业人员安全教育培训台帐（档案）序号姓名性别参见工作时间岗位培训日期培训内容授课人考核方式考核成绩备注1215345特种作业人员档案卡姓名性别身份证号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门特种作业人员证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至特种作业人员培训培训内容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序号工作单位姓名性别身份证号工种培训考核成绩发证机关证书编号取证时间复审时间理论实作1234516公司三级安全教育评估表年月日姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育内容考试成绩签字人：年月日教育单位意见分公司总经理签字年月日二级教育内容考试成绩签字人：年月日教育单位意见生产部经理签字年月日三级教育内容考试成绩签字人：年月日教育单位意见调度签字年月日主管副总批示年月日承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：编号：培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时17作业人员入厂培训上岗记录序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号12345外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注1234518班组安全活动记录表活动时间：编号：车间/部门班组主讲人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字：年月日安全主管部门签字：年月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注12345管理部门安全活动记录表活动时间：编号：参加部门负责人参加人员活动内容：19安全设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故设施检测报警设施2设备安全防护设施3防爆设施4作业场所防护设施5安全警示标志67控制事故设施泄压和止逆设施8经济处理设施9减少与消除事故设施防止火灾蔓延设施10灭火设施11紧急个体处理设施12紧急救援设施劳动防护用品和装备20安全设施检查、维护保养记录编号：序号设施名称使用部门检查维护部（人员）检查维护时间维护措施12345监视及测量设备设施台帐序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级编号制造单位启用日期检定周期检测单位检测结果复检日期运行状况12345关键装置、重点部位档案编号：序号：设施名称设施位置设施数量（台、套）设施负责人投用日期检查维护情况检查日期检查人员检查内容及要求工艺设备电气安全工艺指标符合工艺要求，不超温、超压静密封点五泄漏，压力容器安全附件好用，关键机组实行特级维护，并有检查记录电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测安全设施、消防、防护器材齐备，好用，消防通道畅通21安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注12345危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人12345仓库巡检记录编号：巡查时间：组织巡查部门：巡查人员：序号巡查项目巡查内容巡查标准（依据）巡查结果（合格/不合格）原因分析备注12345承包商档案序号施工单位供应产品类型预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注1234522外来施工单位作业人员安全管理台帐序号姓名所属单位性别年龄身份证号进公司时间工种安全考试成绩联系电话单位负责人联系电话12345供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其它资料注册号有效期限签盖日期有效期限组织机构代码12345变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注1234523项目变更申请表变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字24危险化学品档案序号化学品CAS号UN号危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量（吨/年）最大生产能力（吨/年）最大储量（吨）登记号用途商品名化学名存放、生产地点12345职业卫生防护设施台帐种类名称位置校检维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其它设施25防护器具保管、检查、定期校检和维护记录序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间12345劳动防护用品发放台帐序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注12345事故整改和预防措施落实记录序号事故名称发生时间整改时间整改情况工程技术预防措施培训教育预防措施管理预防措施效果评价备注12345事故管理台帐说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括：责任事故、非责任事故。序号发生时间事故名称事故类别事故性质发生地点伤亡人数直接经济损失（万元）备注死亡重伤轻伤1234526应急救援器材维护养护记录序号设施名称使