安全标准化记录表格

1云南太阳魂酒业有限公司安全标准化管理标准文件编号：云南太阳魂酒业有限公司BZH-05安全生产管理台帐版本：A/2012编制：审核：批准：受控状态：2012-3-26发布2012-4-1实施2前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由安全科负责组织编制，各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。安全标准化记录的解释权归公司安全科。3更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改4法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间中中华人民共和国主主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》（）2002年11月1日中华人民共和国主主席令第70号《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）1995年1月1日《中华人民共和国消防法》2008年10月28日《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日《中华人民共和国环境保护法》1998年9月1日中华人民共和国国务院令[2009]549号《国务院关于修改特种设备安全监察条例的决定》国务院令586号《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国主席令第69号《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》云南省人大常委会公告第31号《云南省消防条例》2011年1月1日云南省人大《云南省安全生产条例》2008-1-1国家安全生产监督总局令第17号《生产安全事故应急预案管理办法》发改投资[2003]1346号《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国5家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局）安监总管四〔2009〕159号《国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》安监管协调字[2004]56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（）安监管人字[2002]123号《生产经营单位单位负责人、安全管理人员及其他从业人员安全教育管理规定》2001年．公安部第61号令《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第107号《消防监督检查规定》2009年5月1日国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》云安监管〔2012〕14号《云南省工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案》云安监管〔2012〕14号《云南省工贸行业企业安全生产标准化管理办法》安监总厅管四函〔2012〕93号《国家安全监管总局办公厅关于举办冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统宣贯视频会的通知》安监总管四〔2011〕128号《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》安监总管四〔2011〕84号《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》6［87］电生字第8号《电气安全工作规程》云南省安监局96号《云南省实施企业安全生产风险抵押金管理暂行办法细则》《产业结构调整指导目录(2011年)》国家安监总局令[2009]第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第17号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令[2005]1号《劳动保护用品监督管理的规定》记录人：年月日说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。7安全生产委员会会议记录时间2012年5月15日地点会议室主持人杨华峰记录人李廷花参加人员所有安全生产委员会成员及部分员工缺席人员会议内容一、安全环保部总结上月安全工作加强安全宣传教育，提高员工安全意识，全年，未发生一起生产事故和人员伤害事故；加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行；加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全。二、总做工作指示积极创建安全标准化工作。安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则；实施安全标准化工作，规范企业的安全生产活动，有效的提高其整体安全管理水平，预防和减少生产安全事故，能切实保护地广大人民群众的生命和财产安全。2012年的安全工作重点是通过安全标准化考评工作，对此，我们已经与省安全标准化考评单位取得联系，于下月到现场对我公司安全标准化工作进行现场指导。6月是“全国安全生产月”，安全环保部要借此机会，对员工进行安全宣传教育的同时，对员工进行安全标准化知识的宣传，以此有效的推动安全标准化的建设。各单位要做好开展安全标准化工作的准备，在提高公司整体安全管理水平的同时，提升自己的知识和技能。三、下季度工作安排1、认真开展好6月“全国安全生产月”活动2、开展好安全标准化知识的宣传和教育3、组织安全标准化工作创建领导小组，切实开展安全标准化工作说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3.要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。8安全例会会议记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全例会会议和各车间安全生产例会；3.要求：安全例会会议每周三召开1次，由主管总经理主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。9主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3.要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。10员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：全员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。11主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况；4.安全科保存，保存期限五年。12外部联系与内部沟通记录沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟通人：日期：反馈人：日期：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《外部联系与内部沟通管理制度》；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；4.保存期限五年。13安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年月日公司领导审核意见年月日说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全生产合理化建议管理制度》；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。14系统管理评审报告2012年8月15日参加人员杨华峰、万流龙、刘家斌、万行海、张云洪、谭双全、李廷花、王丽芳评审目的，并对下一周期的安全工作进行安排、部署。纳入实施计划中。评审内容对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标，指定的完成情况。评审综述根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2012年度安全生产标准化的实施情况进行评定查安全生产工作目标、指标的完成情况。公司安全标准化绩效考评小组根据考评标准对各部门、车间年度安全生产管理项目完成情况进行了考评一、安全目标完成情况公司领导重视或爆炸、无危险化学品泄漏、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生。二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况公司积极开展“四大行动”专项工作，并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，各种安全隐患，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。改进要求通过评估与分析1、在安全基层基础工作方面各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有的部门车间未落实真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康监测有待于建立和完善。5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范7、应急管理能力薄弱纠正、预防的措施安全生产领导小组针对安全标准化绩效考评小组提出的问题提出以下整改措施1、进一步加强安全生产基层基础工作生产保障能力。2、加强隐患排查治理3、进一步强化职业健康管理4、进一步完善《安全目标考核管理办法》5、加强对公司全体员工的安全教育培训工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力15系统管理评审结论公司根据《安全目标考核管理办法》的规定编制：审核：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《安全标准化系统评审制度》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由总经理担任；4.安全科保存，保存期限三年。供应商信息年月日名称地址公司法人联系人电话供应范围序号各种资质有效期16供应期间安全表现评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.保存期限一年。承包商信息年月日名称地址公司法人联系人电话承包范围序号各种资质有效期17承包期间安全表现评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司《供应商与承包商管理制度》；2.适用范围：与本公司有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.保存期限一年。来文来函登记表