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东北区域发电机组并网安全条件现场评价查评表评价项目电厂发电机组并网安评评价机构哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司评价内容必备条件安全基本条件安全与运行管理单元评价人员（签字）企业配合人员（签字）查评时间1必备条件安全基本条件安全与运行管理单元危险因素辨识结果汇总表发电机组编号总评价项数无关项数实评项数危险因素或潜在的事故隐患辨识结果符合项基本符合项不符合项其中权重其中权重其中权重ABCDEABCDEABCDE合计2必备条件安全基本条件安全与运行管理单元危险因素风险度分级结果汇总表发电机组编号总评价项数无关项数实评项数危险因素或潜在的事故隐患风险度分级结果低度风险中度风险较高风险重大风险不可承受风险其中权重其中权重其中权重其中权重其中权重ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE合计3必备条件安全基本条件安全与运行管理单元无关项确定说明序号评价项目编号评价项目、内容原文确定无关项的依据及原因说明注：本评价项目内容不存在“无关项”时，此表可空，不必填写内容；本表格不足时，可按此格式内容，制作附表附后。必备条件安全基本条件安全与运行管理单元具有重大及以上风险隐患情况说明评价项目编号存在具有重大及以上风险隐患内容可能对发电机组安全运行产生的影响可能对电网安全运行产生的影响注：本评价项目内容不存在具有重大及以上风险的隐患时，此表可空；本表格不足时，可按此格式内容，制作附表附后。1必备条件安全基本条件安全与运行管理单元现场查评表发电机组并网必备条件评价项目检查表项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重1.1评价项目合规性及条件的完备性1.1.1新建、改建、扩建的电力建设项目1.1.1.1电力建设项目（发电机组）应具备政府有关部门的核准或备案批准文件查阅发改委对新建、改建、扩建发电机组的核准文件A1.1.1.2电力建设项目（发电机组）应具备电力监管机构对发电机组调试运行申请的批复文件查阅电力监管机构对发电机组调试运行申请的批复文件A1.1.1.32008年以后（含2008年）核准的电力建设项目（发电机组）应符合国家安全设施“三同时”的规定，具备国家安全生产监督管理部门对建设项目安全预评价或安全验收评价的批复文件查阅政府安全生产监督管理部门对预评价或“三同时”验收的批复A1.1.1.42008年及以后核准、开工和竣工的总投资额3000万元以上的电力建设项目应具备电力监管机构准予备案文件查阅电力监管部门该项目的备案回复A1.1.1.5火力发电机组应按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》（电力工业部电建〔1996〕159号）有关规定具备《机组启动验收交接书》或水力发电机组按《水电站基本建设工程验收规程》（DL/T5123－2000）规定具备《机查阅发电厂《机组启动验收交接书》或《机组启动验收鉴定书》A1项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重组启动验收鉴定书》1.1.2评价项目应具备的条件完备性1.1.2.1并网发电机组应与相关电网企业签订《并网调度协议》或《临时调度协议》查阅发电厂与相关电网调度机构签订的《并网调度协议》（或临时调度协议）A1.1.2.2发电厂应具备电力监管机构出具的《电力企业应急预案备案登记表》查阅《企业应急预案备案登记表》A1.2主要人员资格与条件1.2.1发电厂主要负责人应具备与所从事的发电生产相适应的安全生产知识和管理能力，满足发电厂安全生产决策及管理需要。且按规定，经国家安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书，持证上岗核实并确定发电厂主要负责人和安全生产管理人员；查阅发电厂主要负责人和具体安全生产管理人员按规定接受安全培训，经考核合格，取得的培训合格证书A1.2.2发电厂主管生产的负责人及安全生产监督管理部门负责人、负责安全生产监督管理的专兼职人员应具备与之岗位相适应的安全生产知识和管理能力，且按规定，经国家安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培查阅发电厂有关安全生产管理文档资料及统计安全生产现状事实。询问了解发电厂主要负责人或安全生产A2项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书，持证上岗管理人员2—3人1.2.3发电厂有权接受调度（操作）指令的值班人员，应经电网调度部门进行的“调度管理规程”及有关法规、运行规定等培训，掌握所在电网的电力调度规程及电网有关安全管理规定，且经考核合格，持证上岗查阅发电厂任命有权接受调度指令的值班人员文件；查阅核实有权接受调度指令的值班人员配备及其培训考核合格证件等A3发电机组并网安全基本条件安全与运行管理单元安全检查表项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重4.1健全和完善安全生产责任体系4.1.1发电厂应健全和完善符合国家法律法规和本企业安全生产实际、能够满足本企业安全生产需要的安全生产责任制度。B4.1.1.1具备涵盖本企业全员的各级人员安全生产责任制度查阅发电厂安全生产责任制度文本a4.1.1.2企业主要负责人、从业人员安全生产责任内容应涵盖国家法定责任针对具体岗位查阅发电厂安全生产责任制度内容a4.1.1.3安全生产责任制度内容应明确企业分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责；其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负领导责任查阅发电厂安全生产责任制度文本内容b4.1.1.4安全生产责任制度内容应明确企业安全生产管理机构及其人员对本单位安全生产实施综合管理责任；企业各职能部门、各级管理人员对分管业务范围的安全生产工作责任等查阅发电厂安全生产责任制度文本内容b4.1.1.5发电厂各级人员安全生产责任制度应由企业主要负责人签发查阅发电厂安全生产责任制度文本是否由a4项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重主要负责人签发4.1.1.6发电厂遇有新的国家法律法规要求、企业内部体制变动、岗位的增减变化，应及时进行安全生产责任制度的修订，并按规定签发和发布查阅发电厂安全生产责任制度文本是否进行了有效的修订c4.1.2发电厂应健全和完善责任无盲区、管理无死角的安全生产责任体系。4.1.2.1发电厂各级人员应熟悉、掌握本岗位安全生产责任询问三人以上不同层面、不同岗位的人员b4.1.2.2发电厂应建立健全层层分解、逐级负责的“安全生产责任目标管理”机制。自上而下地层层分解下达“安全生产责任目标”，直至分解到班组、岗位，且应逐级签订“安全生产目标责任书”；自下而上地逐级制定保上一级安全生产责任目标措施，直至制定保企业安全生产目标实现措施查阅“安全生产目标责任书”a4.1.2.3发电厂逐级签订的“安全生产目标责任书”目标内容应符合国家法律法规规定；应与单位、部门、岗位责任、权限一致；a5项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重应满足企业安全生产需要4.1.2.4发电厂责任体系应涵盖本单位各部门、各层级和生产各环节，要做好相互间安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障c4.1.2.5发电厂应建立健全相应的安全生产责任监督考核制度和安全生产奖惩制度，并严格执行查阅安全生产责任监督考核制度和安全生产奖惩制度及记录a4.1.2.6发电厂应围绕着安全生产责任目标管理制定相应的安全例会制度和安全生产到位制度，并严格执行查阅安全例会制度和安全生产到位制度，及会议记录b4.1.2.7发电厂各项安全生产责任制度的管理、考核应有真实、完整的记录核查考核记录c4.2健全和完善安全生产监督管理体系B4.2.1发电厂应结合本单位实际，建立健全安全生产监督管理体系，且能够充分发挥监督管理作用、保证企业安全生产需要查阅发电厂安全生产监督管理体系图（三级安全网）a4.2.2发电厂安全生产监督管理体系人员发生变化时，应及时进行调整补充查阅发电厂安全生产监督管理体系图（三级安全网）是否根据人员c6项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重变化进行了调整4.2.3发电厂应按规定设置专门从事企业安全生产管理的部门，其人员数量应符合有关规定，满足企业安全生产查阅发电厂安全生产监督管理部门设置及人员构成a4.2.4发电厂安全生产监督管理体系，应建立健全相应的例会制度（包括班组班前会、周安全生产活动日，二级单位周安全生产调度会，企业月安全生产办公会、季安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等例会制度），定期或不定期地组织召开会议，研究、分析安全生产形势和趋势，及时解决存在的问题，明确安全生产监督管理重点，采取相应的安全管理措施、布置安全生产监督管理工作。安全生产监督管理体系会议或活动应有真实、完整的记录查阅发电厂安全生产例会制度及相关记录a4.3现场规程制度与电气运行管理B4.3.1电气设备运行与检修规程4.3.1.1发电厂应具备齐全的符合本企业生产现场实际，能够满足发电机组及涉网设备、装置、设施安全稳定运行且与电网调度逐项查阅发电厂编制的符合现场实际且与电网调度规程及电网a7项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重规程及电网有关安全管理规定相一致的电气设备运行规程和电气设备检修规程有关安全管理规定相一致的电气设备运行规程、电气设备检修规程4.3.1.2发电厂所制定的电气设备运行规程和电气设备检修规程在现场设备、系统发生变化时，应及时修订，且与现场设备、系统实际相a4.3.1.3发电厂所制定的电气设备运行规程和电气设备检修规程，每3-4年应定期组织审核修订一次，且由企业主管生产负责人或总工程师签署“可继续执行”的审定批准意见。无补充修改内容时，亦应进行审核并由企业主管生产负责人或总工程师签署“可继续执行”的审定批准意见意见查阅电气运行规程、检修规程的发布日期和修订日期，以及审批意见b4.3.1.4发电厂运行值长、电气专业运行负责人、电气专业运行技术人员、电气运行班长及运行岗位人员，应掌握电气运行规程规定的内容，且严格执行询问三人以上不同层面、不同岗位的人员。b4.3.1.5发电厂电气专业检修负责人、电气专业检修技术人员、电气检修班组长及电气询问三人以上不同层面、不同岗位的人员。b8项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重检修人员，应掌握电气检修规程规定的内容，且严格执行。运行值长、电气运行班长及电气运行主值人员，亦应熟悉电气检修规程规定的内容4.3.2电气设备操作与检修制度4.3.2.1发电厂应具备齐全的符合本企业生产现场实际的电气操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度等各项保证安全的现场设备操作、检修管理制度。与之相关的人员应严格执行现场设备操作、检修管理制度查阅发电厂电气操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度a4.3.2.2发电厂应建立健全现场设备操作、检修管理制度执行情况的考核制度和考核记录，并严格考核、定期通报考核结果查阅发电厂电气操作票、工作票管理台帐、相关记录；查阅发电厂电气操作票、工作票日常执行情况监督考核管理相关记录；b9项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重随机抽查电气操作票、工作票各十份4.3.3电气运行班前、班后会制度4.3.3.1发电厂电气运行应建立健全班前、班后会制度查阅发电厂电气运行班前、班后会制度a4.3.3.2发电厂电气运行班前、班后会活动应有完整详实的记录查阅电气运行班前、班后会活动记录a4.3.3.3发电厂电气运行专业主管负责人应定期参加电气运行班组班前、班后会活动，且留有参加活动的记录记载；定期或不定期检查电气运行班组班前、班后会活动记录，并签署意见查阅发电厂电气主管负责人参加班组班前、班后会活动记录b4.3.3.4发电厂或电气运行主管部门、单位应对电气运行班组班前、班后会活动情况进行定期检查考核，并有完整详实的检查考核记录查阅发电厂或主管电气运行主管部门、单位对电气运行班组班前、班后会活动情况的考核记录c4.3.4电气设备巡视及定期试验制度10项目编号评价内容应查评内容现场实际查评内容查评结果权重4.3.4.1发电厂应建立健全电气设备运行