精编资料,供您参考岗位职责精编4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“岗位职责精编4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!各岗位职责1总职责要求:对本店日常经营、人员管理及店内所有设施的安全负有主要责任保本店日常经营规范化、效益化、安全化。1、销售任务1)店长需带领全体人员完成公司每月下达的销售/服务任务。2)对下达到店的每月销售/服务任务,需根据岗位实际,分摊到各组,并指导协助组长将任务合理分配到各组成员。2、业务工作1)适时根据时间、特定假日等时机,制定出不同的促销策略,报总经理批示后实2)熟练掌握全店产品、项目的单价、成分、配料、操作流程和不同的折扣点;熟练进行全店仪器的操作指导,并熟知仪器的性能和原理。3、人员管理1)对各组员工日常的考勤进行监督,如有违反考勤规定的应按相应条款处罚。2)合理安排员工加班。3)随时对员工的工作表现及卫生情况进行检查和监督,并现场打分,如有问题当场纠正。4)协助财务做好收银管理工作,每天、每周、每月定时对美容顾问的出入账单进行审核。5)及时处理客户投诉,避免事态扩大。按照公司规定对相应人员做出处理建议,上报总经理后执行。6)做好店内顾问主任和美容主任的帮带工作,为公司持续发展打造坚固的管理骨干平台。4、培训支持1)协助培训指导编制公司新产品、新项目及员工讲义。2)协助制定公司年度培训目标和周度、月度、季度培训计划根据员工对培训的安排意见,提出建议。3)每周应了解现时员工业务缺点,并根据实际考核情况,报培训技导,制定下周培训计划。4)对新进员工根据不同的业务熟练程度,分别进行店内或安排部门内强化培训,在保证质量的前提下,缩短新员工上岗时间。精编资料,供您参考5)配合培训工作,协调好各部门、各人员之间的工作关系。确保业务的正常进行。6)负责对人员进行各种形式的考核,成绩的评估,进行登记汇总后上报办公室,为公司人事调动、人员定级、晋升提出依据。5、日常管理1)主持分店每周一的例会。例会对上周的工作情况做以总结并对本周工作提出要求。2)定期参加公司相关会议,了解公司近期经营方向,并贯彻落实公司近期出台文件及规章制度。3)店长有责任在公司规章制度、业务、操作流程上对新员工进行传、帮、带。4)制订本店员工排工更期表、考勤及管理。5)上级主管临时交付的其他工作。对上应履行之义务1、在规定时间内保质、保量地完成上级主管交与的其他工作;2、每周一将本店上周工作总结交办公室存档,每月提出一两项合理化建议上报办公室。3、每月1日前向总经理汇报本店经营及人事管理情况。4、每月底20日前协助办公窒制订本店次月销售/服务计划。5、培养、推荐优秀员工。对下应行使之权利1、对下级有培训、指导的义务,并对员工顺利完成工作提供支持;2、按日安排分店行政事务,并上报细则。3、协助各部门主管解决实际问题,教导具体方法。4、每周主持公司业务例会。5、根据员工反馈本的纪录,协调投诉处理后及时报总经理。经批示后建档,以有助子总结及解决问题。工作交叉界面:总经理、各职能部门、各分店、客户任职资格1、大专或相当于大专文化程度;2、具备美容师高级劳动资格认证或相当于高级美容师资格;3、认真负责、诚心敬业、踏实肯干;4、具有一定的职业技能,熟悉美容业的经营与运作模式;5、具有良好的业务能力、营销能力、指导能力及协调能力;6、五官端正,形象大方,气质良好,具有管理魄精编资料,供您参考力及亲和力。个人岗位职责21.在项目经理领导下,对项目的安全生产负监督检查责任。2.贯彻执行安全生产的方针、政策。3.贯彻执行《安全生产操作规程》等规章和标准。4.经常督促、检查技术操作规程执行情况,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章冒险作业。确保所有进入工地人员必须戴上安全帽和不穿拖鞋、高跟鞋。5.经常深入工地检查安全情况,发现问题及时提出改进意见并向项目经理、施工员反映。6.负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。7.负责对班组安质员进行业务指导,定期和不定期组织班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,并对重点工种进行日常组织管理工作。8.按时填写安全台帐,做好事故分析记录及安全资料的管理工作。9.完成领导交办的其它工作。岗位职责职责3职责描述:1、负责微信、微博以及外部网络渠道的内容策划、互动设计、用户沟通及维护,策划并开展网络获客、营销活动;2、负责微信、微博等社交媒体相关软文的撰写与发布;3、日常维护及上线活动数据监测,发现问题不断改进,推动关键指标良性增长;4、上级领导分配的其他工作任务等。任职要求:1、热爱互联网,深谙互联网语言和规律,熟悉微信、微博等媒体平台操作;2、深刻理解互联网特性,熟悉如何与用户群体沟通交流;3、喜欢写作,文案功底扎实,能紧跟热点、根据产品编撰内容;4、具备团队协作精神、独立工作能力和良好的沟通能力;5、有4A公司、广告平台、移动互联网等新媒体运营相关经验者优先;6、有独立公众号运营、执行经验及案例者优先。精编资料,供您参考各岗位职责41、负责仓库整体日常工作事务。2、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。5、与公司其他部门的沟通与协调。6、仓库管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。10、每月对仓库的帐、物进行盘点,把结果上交财务部。8、接受并完成上级交代的其它工作任务。9、签发仓库各级文件和单据。仓库的管理制度第一章总则第一条为加强成本核算,提高公司的仓库管理工作水平,进一步规范物资的流通、保管和控制,维护公司财产物资的安全完整,加速资金周转,适应公司发展需要,特制定本管理制度。第二条公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定,在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系。由总经理解释、核决。第三条本制度由财务部制定,经总经理核准后实施。第二章日常管理第一条本仓库是外地(成都)与本地(通江)采购材料以及各工地完工后所剩的材料的收、发、存等日常管理工作。第二条仓管员要服从管理,努力配合各工地的'施工领料的工作。第三条仓管员必须作风正派,责任心强,公私分明。努力学习、钻研业务知识,做到四懂三会:懂品名、规格、型号、一般性能用途,懂保管常识,懂业务手续,懂消耗规律;会保管维护,会一般检测验收,会利废节约代用。第四条仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。第五条严格按仓库管理规定进行日常操作,仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿,做到日清精编资料,供您参考日结,并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。第六条做好各类物料的日常核查工作,做到账、物、卡三者一致。第七条仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按月编制报表,报送公司主管领导及财务人员,公司主管领导对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。第八条仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自进入仓库,入库人员均须经过仓管员的同意,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。第九条仓管员应经常检查仓库安全,做好五防:防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀,并定期检查消防器材和设备,保障仓库和物资财产的安全,发现问题和漏洞应及时向领导报告。第十条仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第十一条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务部进行监交,并在交接表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。第三章入库管理第一条供应商来料时,仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料,对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况,仓管员有权拒绝验收,并应及时与经办人联系解决,重大问题应及时向主管领导汇报。第二条验收合格后,仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验,品管部检验合格后在来料报检单上签字确认,仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位,更不准投入使用,不合格材料放在暂放区域,同时应在短期内通知经办人员负责处理。第三条对随材料送来的备件、附件等,应有详细清单随材料妥善保管,有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清,妥善保存。第四条进仓单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称,进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字,并且保证字迹清楚。第五条进仓单一式三联,第一联存根及第三联由仓库保管,仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡,第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后,供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。精编资料,供您参考第四章储存管理第一条物料的储存保管,原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大、体积大的应落地堆放,周转量小、体积小的应货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号;存放必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。第二条仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违规做法。第三条保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施。同类物资堆放,要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。第四条仓库物料,未经部门主管同意,一律不准擅自借出。第五章领料管理第一条各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。第二条施工领用的物料必须由施工主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭施工主管(或其指定人员)开具的领料单向仓库领料,其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量,核对正确后方可发料,对超额领料的,仓管员有权拒发材料。第三条对生产时损耗材料超出定额需再次领料的,应由施工主管(或其指定人员)开具超领单,经主管领导审批后仓库方可发料。第四条对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放,并视其程度报告财务部门或主管领导处理。第五条领料单一式三联,第一联存根由领料部门保管,第二联交财务,第三联交仓库登记账卡。第六章盘点管理第一条仓管员应每月月末对物料进行盘点,贵重物资必须每日盘点,财务每月对成品仓盘点结果进行全检,对材料仓盘点结果进行抽检,对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的,将视其情况作出相应的经济处罚。第二条盘点中发现实物与账、卡有差错的,仓管员对此负有直接管理负任。应及时查明原因,并将原因会知财务部。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经精编资料,供您参考主管领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向主管领导汇报。第三条盘点结束后,次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。第七章货款结算管理第一条对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行,与供应商的对帐,应于次月10日后进行,仓库也可以在10日之前与供应商对帐,双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名,并于10日后将对账单交由财务部再次核对。第二条财务对对账单再次核对无误后,在对账单上签字确认,由采购部按对帐金额填写货款结算单,经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。第三条与客户的对帐,由销售部负责,对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定,销售部人员按期将货款收回。第八章报表账单管理第一条每月的最后一天为月结日,仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。第二条仓管必须于每月10日前向财