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189第三章项目部日常安全管理工作流程及过程控制用表190第一节项目安全管理工作流程一项目安全管理工作流程图及内容NYNY1、项目安全策划（1）项目安全目标指标2、与安全相关的资源保证4、会议、培训教育、技术交底3、安全技术措施、应急响应预案5、安全检查、验收6、实施工艺流程、按章操作（2）阶段性（年度）安全计划（3）危险源辨识7、阶段性总结、评审违章、事故？合格？（4）重大危害因素登记（1）特种作业人员持证上岗（4）劳保用品配备、穿戴到位（3）分包资质合法、协议明确（5）安全设施、警示牌布置到位登记（2）特种设备获得安全准用证（1）分部分项工程安全技术措施（2）重大危险因素应急响应预案（1）会议培训交底等签字手续（2）会议培训交底的内容资料（1）船舶班组工段每周自检（2）船舶班组工段发现隐患报告（3）事故隐患整改反馈（4）项目部每月安全检查、奖罚（1）班组长、技术员现场监督（2）专、兼职安全员现场监督（5）有关主管部门安全检查（2）向有关主管部门的汇报（1）年度安全工作总结8、类似工程项目推广、应用（2）事故报表（月报、年报）（1）事故报告注：上图的虚线左边为工作流程，右边为各流程对应的工作内容。191二各步流程工作内容1、项目部各步流程工作内容必须记录的内业资料的种类，详见“第一章第二十一节二航局安全生产内业资料管理办法”中“三项目部安监部门收集归档的内业资料”（共10卷）。2、项目部各步流程工作内容对应的工作标准，详见“第一章安全管理规章制度”。3、项目部各步流程工作内容的重要过程记录（本章规定的21套表格下一个层次的表格），请使用本章第二节规定的表格。第二节项目安全管理过程控制用表一项目安全目标指标、安全生产领导小组成立的文件、阶段性安全工作计划、分部分项工程的安全技术措施、应急安全预案、阶段性安全工作总结以及向有关主管部门的汇报材料等文件，由项目部自行选择文件格式，局不作统一规定，但必须有翔实的记录。二安全管理过程控制，局里结合国家、建设部、交通部、中港以及各地的相关规定，统一编制了21套表格，要求各项目认真执行。三项目安全管理过程控制用表见下页。192格式：EHJ/QB/5.2-01-01危害识别和风险评价—览表单位：部门：年月日序号作业活动单元（分类）活动的内容危害因素时态/状态危险、危害因素评价危害级别现行法律法规控制方法时态状态直接判断D＝LEC是非LECD编制：审核：193格式：EHJ/QB/5.2-01-02重大危害因素清单单位：部门：年月日序号作业活动场所危害因素危害级别控制措施备注编制：审核：审批：194安全生产管理体系人员登记表表号：中港安控02表项目部名称：填表日期：年月日序号姓名性别年龄文化程度职务职称何时从事安全管理工作证书类别项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：195特种作业人员登记表项目部名称：序号姓名性别文化程度身份证号码工种证书类别证书编号换发日期发证机关备注注：一、按特种作业人员分类填写：1．电工作业；2．金属焊接（气割）作业；3．起重机作业；4．机动车辆驾驶；5．锅炉司炉；6．压力容器操作；7．爆破作业；8．建筑登高架设作业；9．机动船舶驾驶、轮机操作等。二、特种作业人员相关证件复印件附在表后。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：196有毒有害作业人员登记表表号：中港安监控13表项目部名称：填表日期：年月日序号姓名性别文化程度工种身份证号码从事本岗位工作起始日期接触何种有毒有害物质项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：197特种设备登记表项目部名称：序号设备名称设备编号设备型号主要技术性能设备安全准用证操作人员备注编号发放单位年检有效期姓名操作证有效期注：特种设备相关证件复印件附在表后。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：198分包单位安全管理登记表项目部名称：序号分包单位分包作业内容分包单位负责人合同期限安全教育日期备注注：表后附上分包单位的相关资质证书、安全管理协议书、分包单位的特种设备和特种作业人员的证书。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：199项目安全会议、活动、培训、教育、技术交底登记汇总表项目部名称：序号内容（安全会议、活动、培训、教育、技术交底的内容概况）日期主持人员参加会议、活动培训、教育、技术交底的单位或人员概况备注注：表后必须附上：1、参加安全会议、培训、教育、技术交底以及安全活动的人员详细签名（专项表格）；2、安全会议、培训、教育、技术交底的详细资料（如会议形成的决定，培训、教育的内容、安全交底的技术资料）。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：200安全会议、活动、培训、教育、技术交底签到表主要内容：日期：年月日序号姓名单位、部门、工段职务序号姓名单位、部门、工段职务注：本表作为进行安全会议、活动、安全培训教育、安全技术交底原始记录的依据。201三级安全教育卡表号：中港安控19表项目部名称：填表日期：年月日名称性别身份证号码工种文化程度从事本工种年限公司安全教育内容讲课人听课人日期项目部安全教育内容讲课人听课人日期班组安全教育内容讲课人听课人日期项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：202安全技术交底记录表号：中港安控07表项目部名称：填表日期：年月日部分/分项工程名称交底日期项目部安全交底主持人安全交底人所有参加交底人员交底内容：项目经理安全主管领导技术负责人安全员接受交底单位/班组负责人说明：本交底记录一式四份，主办技术员、安全员、接受交底单位、班组负责人各一份，上报公司一份。203项目开工前安全生产主要检查内容表表号：中港安控07表项目部名称：填表日期：年月日分类检查内容自查公司检查检查评价劳动安全卫生施工安全技术组织措施安全技术交底安全三级教育特种作业持证危险作业及安全技术措施主要施工设备起重机械技术状态及安全装置厂内机动车辆压力容器技术状态及安全装置电动、移动机具电器设施及电缆安装施工现场安全防护设施安全操作规程个人防护用品安全标语、警示牌物料摆放、道路畅通防火防爆作业人员应知应会（含临时工）易燃易爆危险品管理放火预案及自救措施检查部门签字公司安监部门公司领导审核意见年月日公司设备部门公司工程部门注：1、自查、检查合格“√”，不合格“×”表示；2、对不合格项要下达整改通知单，并提出整改时限。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：204安全检查记录表项目部名称：填表日期：年月日检查的场所检查时间参加检查的人员检查的主要内容对被检查场所的综合评价存在的问题或安全隐患整改要求整改落实结果复查人复查时间注：项目部每月至少定期检查一次，如实填写此表。如现场存在安全问题或事故隐患，按程序文件转入“整改程序”。项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：205安全问题或事故隐患整改通知单通知日期：年月日安全问题或事故隐患所在的具体场所整改责任人接收时签名事故隐患存在情况要求整改的意见要求整改落实的时间整改落实结果复查人签名附注：此表由安监部门负责下达，交班组长、船长、工段长或作业当事人限期整改落实。对拒不整改事故隐患而发生事故的，将受到严厉处罚。此表一式二份，安监部门和责任整改人员各存一份。206船舶、班组、工段事故隐患报告单安监部门收录编号填表日期：年月日报告人姓名报告人所在船舶、班组、工段事故隐患存在情况的说明要求整改的意见整改落实结果附注：此表由作业当事人如实填写，直接交安监部门留存。安监部将根据报告书的内容跟踪事故隐患整改。项目部对发现重大事故隐患并及时报告和处置的人员进行适当的物质奖励；对作业当事人身边存在事故隐患不报告、不处置而发生事故的，将严厉处罚。207安全奖励通知单填表日期：年月日受奖励人所属船舶、班组、工段安全奖励事由奖励金额制表人领导批准受奖励人签收第一联：安监部门留存安全奖励通知单填表日期：年月日受奖励人所属船舶、班组、工段安全奖励事由奖励金额制表人领导批准受奖励人签收第二联：交财务部门安全奖励通知单填表日期：年月日受奖励人所属船舶、班组、工段安全奖励事由奖励金额制表人领导批准受奖励人签收第三联：交艘奖励人208违章作业罚款通知单填表日期：年月日被罚款人所属船舶、班组、工段安全罚款事由罚款金额制表人领导批准第一联：安监部留存。违章作业罚款通知单填表日期：年月日被罚款人所属船舶、班组、工段安全罚款事由罚款金额制表人领导批准第二联：交财务部门。违章作业罚款通知单填表日期：年月日被罚款人所属船舶、班组、工段安全罚款事由罚款金额制表人领导批准第三栏：交被罚款人。209船舶水上交通事故统计表表号：中港安监01表年月（月报、年报）文号：中港安监字[2003]405号填报单位：（公章）制表单位：中国港湾建设（集团）总公司项目船舶种类序号事故件(件)事故分类(件)伤亡人数(人)船舶沉没或全损事故直接经济损失(万元)合计其中碰撞搁浅触礁触损浪损火灾爆炸风灾自沉其他受伤死亡失踪总艘数(艘)总吨(吨位)功率(千瓦)机动船非机动船重大大艘数(艘)总吨(吨位)艘数(艘)总吨(吨位)甲乙12345678910111213141516171819202122总计自航工程船舶非自航工程船舶工程辅助船舶交通船舶其它单位负责人签章：处（科）负责人签章：填表人签章：填报日期：年月日210伤亡事故情况汇总表表号：中港安监02表年月（月报、年报）文号：中港安监字[2003]405号填表单位：（公章）制表单位：中国港湾建设（集团）总公司序号发生事故时间事故地点（省、市、县、区）事故单位项目经理伤亡人员情况伤亡人数（人）直接经济损失（万元）损失工作日（工日）事故结案批复单位名称资质等级姓名资质等级姓名性别年龄工种用工形式伤亡情况死伤重伤轻伤其中：非本企业人员死亡重伤合计单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：填表时间：年月日211伤亡事故统计表表号：中港安监03表年月（月报、年报）文号：中港安监字[2003]405号填表单位：（公章）制表单位：中国港湾建设（集团）总公司事故件数伤亡合计（人）技术和设计上有缺陷设备、设施、工具、附件有缺陷安全设施缺少或缺陷生产场地环境不良个人防护用品缺少或有缺陷没有安全操作规程或不健全违反操作规程或劳动纪律劳动组织不合理对现场工作缺乏检查或指挥错误教育培训不够、缺乏安全操作知识其他死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤事故类别序号01020304050607080910111213141516171819202122232425总计1物体打击2机械伤害3起重伤害4触电5淹溺6灼烫7火灾8高处坠落9坍塌10爆炸11中毒或窒息12其它伤害13单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：单位职工平均人数：报出日期：年月日212安全事故登记表表号：中港安控20表填表日期：年月日项目部名称通讯地址电话事故发生时间事故发生地点事故类别事故等级事故伤亡情况伤亡人姓名性别年龄工种职务伤亡情况是否正式职工本工种工龄受过何种安全教育主要事故经过事故原因分析事故损失事故处理结案情况项目安全主管领导：安监科（部）：填表人：