开发商内业岗位职责描述4篇【导读】这篇文档“开发商内业岗位职责描述4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!开发商内业岗位职责描述1内业工程师岗位职责1、严格按照国家城建档案管理地规定及时收集、整理建设项目各相关环节的资料,建立健全工程档案。负责施工图纸、施工资料及交房资料的接收、登记、转发、保管、移交工作。2、按照公司的规定及时准确的建立各类统计计划台账,3、深入施工现场,掌握工程进展情况,力争计划合理,统计准确。4、各类文件审核完毕后及时交予领导审批签字,按照合同约定结合现场实际已完工程量进行付款统计。5、图纸面积统计,工程量统计及现场施工面积核对,并进行结算。6、内部收发文件登记,做好技术资料、设计图纸的编号、标识、登记、发放、评审、更改、归档等工作7、督促监理单位加强对施工单位内业资料的监督管理,保证资料的真实性、全面性、准确性。8、负责对监理、施工单位资料进行抽查或全面检查,保证资料的及时性9、配合质量监督站对报验工程相关资料进行检查。10、协助项目经理完成各项相关工作。内业工程师岗位描述工程档案管理1、各专业施工图纸接收、登记、转发、保管、移交工作。2、各专业合同及结算归档管理。3、各专业招投标文件归档管理。4、各专业施工资质及施工单位考察报告管理。5、工程技术资料(设计变更等)及时收集整理。6、工程竣工资料及时收集整理并做好移交工作。工程台账管理1、合同审批台账:合同审批完毕,及时更新完善。2、付款统计台账:及时与财务部核对付款统计,并建立台账。3、资金计划台账:定期向公司报送相关报表,如:工程日报、周报、月报、资金计划等,4、甲供材台账:负责各项目进场材料的统计、汇总,及时督促供货商办理签认手续,建立各项目甲供材料台帐签字审批及付款1、各专业招标、合同、结算、变更、签证、通知等文件及时交予领导审批签字,2、根据现场已完工程量,将领导审批完成的付款单及发票交予财务部审核并付款。工程技术支持及品质控制1、有关建筑工程通用技术资料的收集、整理(包括国家及地方有关建筑工程设计、施工、验收的规范、标准、法规)2、有关建筑工程的技术、材料的资料、信息收集及调研。其他工作1、图纸面积统计,工程量统计及现场施工面积核对,2、公司内部各类文件的收发、归档,3、交房资料整理及移交,4、办公用品的统计,发放及管理,5、负责对监理、施工单位资料进行抽查或全面检查,保证资料的及时性,配合质量监督站对报验工程相关资料进行检查6、配合其他各专业工程师的工作,7、完成部门经理交办其他工作。后勤、仓库管理员岗位职责2后勤仓库保管员入库、出库、记帐的有关规定卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资,应坚持勤进少储的原则,防止积压和浪费,对于易霉烂,变质的物品要经常检查,要保持仓库的干燥通风,清洁卫生,并严格按以下规定执行。一、存货的入库1、仓库保管员根据采购员送来的货物,随货清单、发票(清单上必须有品名、规格、单位、单价、数量、金额)对货物数量、质量进行当面点验,对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收,2、仓库保管员要严把质量关,对上述清单不清楚,质量不合格,保管人员有权拒绝验收,并通知财务拒绝付款。3、验收后要及时的办理入库手续(24小时内)。填写入库单,入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字,方可生效。4、物资先到,发票未到,先暂作登记,月内发票收到,作正常入库处理。月末发票仍末收到,作估价入库.入库单要注明估价入库。一联留存,一联仓库记帐,一联交财务作帐务处理和登帐,待发票收到以后,开红入库单,冲销原估价入库单,开蓝入库单连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。二、办公用品、卫生用品的出库1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单(出库单上面写明品名、单位、数量)并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点:1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账,日清月结(所记账本为数量金额明细账)。2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单(财务联)报财务部;28日报当月的进销存报表。3、当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符,必须查明原因做盘盈盘亏,写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理,确保账实相符。4、财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额,对必备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购,购物申请单必须符合“以销定购”的原则,做到适销、适用,确保医院工作的正常运行。6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。7、鉴于我院周转物品较多,仓库要设置在用物品帐,登记在用物品和周转物品.在用物品指已开过出库单而循环使用的物品和发放的工具,用具等,只要求登记物品的数量和使用部门,周转物品注销,各部门要填写注销单。一式三份,写明注销原因,病区要经护士长审查同意后办理注销;保管部门的要经各部主管审查同意后注销。注销后登记在用帐的减少方,新开出库单补足数登记在在用帐的增加方,要定期对在用物品进行核对,以保证财产的完整无损.8、仓库的物品要堆放整齐,垛放有数。一般采用五五堆放,要保持仓库的干燥通风,清洁卫生。---梁建冰后勤、仓库管理员岗位职责3后勤仓库保管员入库、出库、记帐的有关规定卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资,应坚持勤进少储的原则,防止积压和浪费,对于易霉烂,变质的物品要经常检查,要保持仓库的干燥通风,清洁卫生,并严格按以下规定执行。一、存货的入库1、仓库保管员根据采购员送来的货物,随货清单、发票(清单上必须有品名、规格、单位、单价、数量、金额)对货物数量、质量进行当面点验,对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收,2、仓库保管员要严把质量关,对上述清单不清楚,质量不合格,保管人员有权拒绝验收,并通知财务拒绝付款。3、验收后要及时的办理入库手续(24小时内)。填写入库单,入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字,方可生效。4、物资先到,发票未到,先暂作登记,月内发票收到,作正常入库处理。月末发票仍末收到,作估价入库.入库单要注明估价入库。一联留存,一联仓库记帐,一联交财务作帐务处理和登帐,待发票收到以后,开红入库单,冲销原估价入库单,开蓝入库单连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。二、办公用品、卫生用品的出库1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单(出库单上面写明品名、单位、数量)并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点:1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账,日清月结(所记账本为数量金额明细账)。2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单(财务联)报财务部;28日报当月的进销存报表。3、当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符,必须查明原因做盘盈盘亏,写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理,确保账实相符。4、财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额,对必备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购,购物申请单必须符合“以销定购”的原则,做到适销、适用,确保医院工作的正常运行。6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。7、鉴于我院周转物品较多,仓库要设置在用物品帐,登记在用物品和周转物品.在用物品指已开过出库单而循环使用的物品和发放的工具,用具等,只要求登记物品的数量和使用部门,周转物品注销,各部门要填写注销单。一式三份,写明注销原因,病区要经护士长审查同意后办理注销;保管部门的要经各部主管审查同意后注销。注销后登记在用帐的减少方,新开出库单补足数登记在在用帐的增加方,要定期对在用物品进行核对,以保证财产的完整无损.8、仓库的物品要堆放整齐,垛放有数。一般采用五五堆放,要保持仓库的干燥通风,清洁卫生。---梁建冰后勤、仓库管理员岗位职责4后勤、仓库管理员岗位职责后勤仓库保管员入库、出库、记帐的有关规定卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资~应坚持勤进少储的原则~防止积压和浪费~对于易霉烂~变质的物品要经常检查~要保持仓库的干燥通风~清洁卫生~并严格按以下规定执行。一、存货的入库1、仓库保管员根据采购员送来的货物~随货清单、发票,清单上必须有品名、规格、单位、单价、数量、金额,对货物数量、质量进行当面点验~对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收~2、仓库保管员要严把质量关~对上述清单不清楚~质量不合格~保管人员有权拒绝验收~并通知财务拒绝付款。3、验收后要及时的办理入库手续,24小时内,。填写入库单~入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字~方可生效。4、物资先到,发票未到,先暂作登记,月内发票收到,作正常入库处理。月末发票仍末收到,作估价入库.入库单要注明估价入库。一联留存,一联仓库记帐,一联交财务作帐务处理和登帐,待发票收到以后,开红入库单,冲销原估价入库单,开蓝入库单连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。5、对发票先到,物资后到,先保留发票,待物资到达后,办理入库手续,同发票和货物同时收到一样办理入库手续。二、办公用品、卫生用品的出库1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单,出库单上面写明品名、单位、数量,并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点:1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上账~日清月结,所记账本为数量金额明细账,。2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单,财务联,报财务部,28日报当月的进销存报表。3、当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符~必须查明原因做盘盈盘亏~写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理~确保账实相符。4、财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额~对必备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购~购物申请单必须符合“以销定购”的原则~做到适销、适用~确保医院工作的正常运行。6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。7、鉴于我院周转物品较多,仓库要设置在用物品帐,登记在用物品和周转物品.在用物品指已开过出库单而循环使用的物品和发放的工具,用具等,只要求登记物品的数量和使用部门,周转物品注销,各部门要填写注销单。一式三份~写明注销原因~病区要经护士长审查同意后办理注销,保管部门的要经各部主管审查同意后注销。注销后登记在用帐的减少方,新开出库单补足数登记在在用帐的增加方,要定期对在用物品进行核对,以保证财产的完整无损.8、仓库的物品要堆放整齐~垛放有数。一般采用五五堆放~要保持仓库的干燥通风~清洁卫生。---梁建冰下面是经典古文名句赏析~~不需要的朋友,可以下载后编辑删除~~谢谢经典古文名篇(一);1.陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》;山不在高,有仙则名;2(马说韩愈(唐)字