销售内勤岗位职责【最新5篇】

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销售内勤岗位职责【最新5篇】【导读】这篇文档“销售内勤岗位职责【最新5篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!内勤岗位职责【第一篇】内勤岗位职责为明确内勤工作职责,提高内勤工作质量,特制定内勤岗位职责。一、主办内勤1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。2、调拨单管理:①登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。②回执联:主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。4、到款簿及货款登记管理:①到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。④如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。7、公章管理:①保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。②经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。③向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。9、应收账款管理:①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写《发货计划表暨货款担保书》,为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。10、预算管理:①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。二、发票内勤1、发票管理:①领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。③开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤代开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。2、运输发票管理:①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时,需办理有关交接手续。3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:①收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证,送交公安局治安科。③交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS单号。4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。5、其它事项:①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。三、开票内勤1、调拨单管理:①领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。3、销售日报表管理:①制表:开票内勤应认真填制销售日报表,并进行检查,确保数字真实准确。如其休假,由发票内勤制表,节假日由值班内勤制表。②保管:销售日报表由开票内勤保管,每月报表必须在次月10日前装订。4、运输发票管理:①二票制运输发票,由开票内勤交给发票内勤,并及时填写代垫运费单,登记交接后,交财务部做账。②一票制运输发票及时填写,登记交接后,交财务部做账。5、交接管理:①和班后内勤交接,要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接:调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏,必须写发货单位名称,严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤,并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称,将有关事项告知内勤。四、档案内勤1、客户档案:负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。2、文件:负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存,在年终装订编目录留存。3、合同:负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日,及时提醒相关业务人员续签,使合同具有时效性和合法性。4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。5、其它事项:送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。五、班后内勤1、遵守厂纪厂规,打扫好接待室卫生。2、开具调拨单,做好液氰及其他产品发货安排工作。3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。4、交接管理:①下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在《值班记录本》上签字。交接内容为:核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。5、内勤收到汇票应办理好交接手续。6、做好值班记录。销售内勤岗位职责【第二篇】售内勤岗位职责一、日常管理职责1、按时到岗,并着工装、胸卡。2、负责工作日业务人员考勤记录,月未如实上报经理。3、负责保管办公用品(包括大客户电话卡、促销品发放、样品及工装发放及管理)、各类文件、报表等,并遵守保密制度。4、接、发、处理一切商务来电来函及文件,记录和传达重要电话内容。5、协助经理对新员工招聘工作。为本部人员提供后勤服务。二、销售管理职责1、收集、整理业务报表、工作小结,检查业务报表的真实性(方法:先与经销商沟通是否配送产品,再用电话回访的方式咨询终端店进行核实),核查结果及时上报销售经理。2、统计每日业务销量并汇总,汇总数据每日上报销售经理。3、每周及时准确统计销售活动费用使用情况并备案存档,周一上报销售经理。4、每周统计库存,每周一将上周经销商进销存准确上报至销售经理。5、销售人员所需资料及日常材料的整理。随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。6、商业客户的材料的核实登记、归档,并建立客户档案。定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。7、与销售人员核实准确发货的数量及品种,确认随货样品、赠品及政策支持物料等,及时准确的上报公司。8、建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作。掌握和使用印章并审核,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。2、彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)。3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责编制销售计划及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看,网络信息的管理和维护。四、对外招商1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;2、负责招商信息的处理、回馈、联系;3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。内勤岗位职责【第三篇】内勤岗位职责1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况,及时统计各种业务表格、数字,掌握敌社情动向,定期向业务部门报告。2.根据工作要求,及时建档建卡,催促各科(队)的档案完善和补充,健全档案索引,不断加强档案管理,加强业务资料的收集和管理。3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作,做好会议记录,抄写有关文件资料,订购保管处内的报刊杂志。4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练,负责会议的通知。5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理,办理出境和去边境地区通行证的有关手续。6.负责处内备用品、办公用品的管理,管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。7.安排值班、办理处内财务报帐,填报领取各种津贴、补贴。8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。9.负责处内人员的考勤工作,每周一上午10时前将上周的考勤报处领导。10.收集管理工作日程报表,个人呈报的材料等。11.接待群众来信、来访和接待报案工作。12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。内勤岗位职责【第四篇】内勤岗位职责一、负责科办公室内勤的日常工作。二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。三、草拟工作计划和通知、通报等文件,做好经验总结和工作总结。四、负责会议通知、会场安排等事务性工作,并做好会议记录和文件材料归档工作。五、建立健全工作档案,负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料,为全科各项工作提供资料;按照上级规定,定期做好统计和报表工作。六、认真做好全科的考勤工作,包括加班、以及工资加班费等表格的制作,做好本科固定资产的管理工作。八、做好科领导交办的其他工作。生产内勤、销售内勤岗位职责【第五篇】业务流程制定及内勤岗位分工所有制造对象,从供方开始,沿各个环节(原-半成-成-商)向需方移动形成供给连=增值链。形式上是客户在购买商品,实质上是在购买提供给自己的效益(商品的使用价值)。各种物料在供给链移动是一个不断增加其市场价值或附加值的过程。为加快工作效率和减少资源消耗,制定如下业务流程和划分岗位分工。下单流程一、做下单合同(财务编制单号)1.正常情况下,业务员根据所签订/收到客户盖章回传的合同内容及财务部确认收到定金或收款证明后,确认好合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