某商贸公司各岗位职责【4篇】【导读】这篇文档“某商贸公司各岗位职责【4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!商贸公司出纳岗位职责【第一篇】1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。商贸公司岗位职责204030【第二篇】岗位人员工作职责一、商贸公司总经理工作职责:1、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。2、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。售进度和销售政策执行状况)4、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)司经营目标。(给财务要报表)6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分发挥人员的工作能力,做到工作的行之有效。(时刻了解,洞察人员的思想状况和工作状态,发现异常,及时沟通,不能拖。)顺了就只开个周例会,各总结上周,计划下周,你只要结果不要过程)8、建立例会制度,与部门负责人及时联络。(前期一周最少两次,部门负责人都要参加,他们需拿数据报表说话。(一周最少一次随机巡查)5、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公)(随时调阅各部门的销(根据实际市场状况,每月必须3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。二、商超主管工作职责:1、遵守公司各项规章制度。2、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。4、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。5、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况6、协同业务员进行门店拜访(每月不低于7、对销售数据进行分析统计(杜绝大日期产品的在架销售),核查门店商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。10天),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。(每周进行统计分析)),特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的档期时间表),及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。三、销售主管工作职责:1、遵守公司各项规章制度,服从公司的工作安排,执行公司的销售政策。2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况,将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道,并做出详细的达成方案,公司的次月任务指标进行制定和分解)以确保执行到位。(每月28号之前根据市场状况和3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导,监控(每日随时掌控各渠道销售状况)并及时调整,真正做到过程通报、调整)4、定期召开销售会议(最少一周三次),通报各渠道销售状况,网点拜访状况,市场检查情况,营销策略的调整方案,问题解决通报(销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)及销售人员的问题反馈。5、根据公司管理制度,对本部门的管理制度进行细化和执行监督使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。6、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)保本部门提升流通网点建设的质量和数量。7、做好流通A/B类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。8、定期市场走访(2天/周的不定时不定线的巡查)。检查门店的商品陈列,库存,周转消化状况,陈列资源和物料使用率,产品铺市,促销活动开展状况;严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策;进行市场一线信息(本品、竞品、销售大环境)的收集、分析和反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,第一时间调整整体营销思路。9、协同业务员进行门店拜访(不低于力。10、负责对重点门店销售费用的把控,门店的月销售报表,核算盈亏状况)11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,提升售后服务水平,树立良好公司信用形象。12、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。13、根据公司规定,货的管控。14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,督促业务员对各A类卖场档期及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。15、与总经理建立联络机制,根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。(最少2天一次碰头会)。及时办理总经理交办的临时工作。负责大日期产品审批、处理、调配,监控大日期产品的流向和动销及退门店合同谈判,并追踪门店的货款回收。特别是时刻(做出重点关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。2天/周/车辆),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,新网点的开发进店,新产品的铺市,提升业务员的自身业务素质和单店销售能及时向公司反馈,以使公司不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,确(加强时时追踪最为有效),+结果的双重管理。(每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、四、稽查主管工作职责:1、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作安排。2、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。及卫生要求)4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。是否按公司要求进行时时回传)(对办公室和仓库排出值日表(例如拜访照片,陈列整理照片5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,传、陈列物料的陈列标准和进行检查)使用。7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪(依据模板每日做动态报表,随时关注),及时向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。9、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,的行为及门店订货会的出货及留存状况。11、岗位职能监察。进行监察。罚通告。13、稽查部主管的工作只对总经理负责,与部门主管并行,不受部门主管的工作干扰和限制。14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态根据碰头会议结果下达稽查整改通知,处罚准则和处存在与否恶意的违反价格体系(按照货架,散货柜,堆头,宣,门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效12、对所有稽查的项目要有稽查报告,五、会计兼录单员工作职责:1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入;提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配系统数据的准确更新、备份保存。2、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和金额的准确性。3、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。单按厂家进行分袋按月保存。)4、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。5、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。(每月最少两次盘点)6、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。经营例会)7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时,账面清楚,每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。据,确保资金往来明细的准确性。9、定期装订财务凭证,账薄,表册,并妥善保管和存档。(次月5号之前)8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细,对账单要认真核对,及时处理有差异的数(每周参加(入库(按三联单进行分配);10、人员的工资,奖金制表,并提交总经理审核后发放。11、负责掌管公司的各类印章,批准,不得盖空白章。12、文件保管。各厂家往来资料,账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。13、办公物料的采购,保管和发放。14、监督和督促应收账款的回收,并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管,业务员通报,以防形成应收款。15、完成公司交办的其他行政工作。六、业务员工作职责:1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店之间的业务合作关系。2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。个品类,每天的销售任务分配)的频率是否能够满足客户的需要。门店的拜访每周不得低于一次)的轻重缓急,做到计划大于变化。4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。列物料的陈列标准进行生动化陈列)5、根据门店的周期销售情况,保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品,询问店方仓库是否还有库存,将放在根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存,仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况,拜访周期,促销活动安排,季节性等因素综合安排下货量,不得为了销售而压货。7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态,及时向部门主管反馈。8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。9、积极参与销售例会,回报区域内地的销售和市场状况。10、对应收的款项及时进行追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。七、驾驶员工作职责:1、协助业务员