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精编资料，供您参考农商行稽核审计部各岗位职责精编5篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“农商行稽核审计部各岗位职责精编5篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！稽核岗位的职责11、仓储配送规范化操作稽核。（1）根据相关损控管理、仓储作业规范，对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督，降低作业错误带来的损耗。（2）根据仓储作业规范和仓库管理制度，对仓库日常管理行为（包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等）进行现场巡查和监督。（3）参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点，核实库存数据差异，追溯库存盘点差异和问题，辅助提出解决问题的建议或策略。（2）对重大违规或隐患行为及时提出预警，配合相关部门设计解决方案和应急预案，确保风险最低。（3）对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳，协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断，进而辅助业务流程和体系优化。3、对账与评估支持。（1）必要情况下，协助财务进行供应商入库过程信息的确认，协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。（2）必要情况下，协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估，对供应商管理和质量评估方面提供建议。稽核岗位的职责21、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。精编资料，供您参考6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9、装订、管理本部门财务档案。10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11、完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责31、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润8、协助部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核岗位职责41、现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善；2、熟知公司各部门的工作流程和规范，严格执行公司稽核制度，对稽核的真实度高度负责；3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映；4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议；5、完成领导交办其它工作内容；稽核岗位的职责5精编资料，供您参考1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制，复算报表各项之间的勾稽关系；2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符，检查帐与帐之间的记录是否相符；3、审计库存和固定资产等项资产的盘点，核实报表数字的真实性；4、检查损益表内各项目填列是否完整，有无漏填、错填；核对各项目数字之间的勾稽关系；5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转，合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确，必要时要检查有关原始凭证。6、审核绩效考核成果是否真实正确；7、审核各种支付凭证是否完整，流程金额是否正确；8、完成其他一些临时审计工作。