d001【DJ品管部】流程图及说明--u新

流程文件架构：分流程（图）与流程说明二部分。编号原则：DJ-□□-□□□□版次,按编制顺序A,B,C……表示（I、O不用）文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程，LS代表流程说明，z代表（岗位）职责说明书，顺序号用01～99表示。归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG;生产部:SC；业务部:YW;财务部:CW;行政部:XZ;物控部:WK公司简称（XX）流程（图）部分：流程按输入、输出、活动、资源组成，具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理（部门）。流程符号：流程（图）需相关人员编制、审核、批准。流程说明部分：流程说明分以下内容组成：目的、流程角色、流程说明、附件。流程说明需相关人员编制、审核、批准。本部门流程清单：流程（图）与相应的流程说明有：1）文件管理流程；P2-32）记录管理流程；P4-53）检测设备管理流程；P6-74）内审管理流程；P8-95）质量分析与统计流程；P10-116）不合格品管理流程；P12-137）管理评审流程；P14-158）进料检流程；P16-179）制程检流程；P18-1910）成品检流程；P20-2111）全检工作规范；P22-2312）ERP管理流程；P24-2513）质量纠纷与仲裁流程；P26-2714)工艺变更流程P28-2915）制样流程P30-3116）QCC活动流程；P32-3317）工装技改流程；P34-3518）工艺标准制定/改进流程P36-3719）体系建立与维护流程；P38-3920）稽核流程P40-4121)外来文件管理流程P42-43佛山市XX电器实业有限公司品管部流程文件编制/日期：审核/日期：批准/日期：开始物流（动作）信息流（文件、表格、记录）审核、通过否：合格否？相关流程结束佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程文件编号：DJ-PG-L01A品管部文件发/用/收文件修改/作废/销毁开始结束职能部门总经理权限副总审核编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动权限副总/管代文件作成2登陆相应《文件一览表》编制A：质量环境手册（管代组织各部门编制）B：程序文件（各职能部门责任人编制）C：基层管理/作业文件（各职能部门编制）批准管代审核批准分管副总批准主管人员审核文件借阅各部门受控使用发文登记（各部门分别管理）盖“受控章”发行下次发放新文件时回收旧文件文件修改作废申请文件申请表登陆相应《文件一览表》文件重新编号文件修改实施与按原权限审批新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请文件报废销毁实施分管副总管代批准文件申请表文件借阅申请归口部门批准借阅后文件归还/收回文件申请表结束结束结束修改申请审批佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程说明文件编号：DJ-PG-LS01-A目的通过对公司ISO19001：2008QMS文件资料和ISO14001：2004EMS文件资料的控制，确保各相关部门适时获得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部设备科工艺科行政部业务部参与部门：管理者代表权限副总总经理流程说明文件作成流程；文件分三个层次，质量环境手册（一层文件）；程序文件（二层文件）；基层管理文件与作业文件（三层文件）。A：质量环境手册（一层文件）：管代组织各部门编制---权限副总审核---总经理批准；B：程序文件（二层文件）：各职能部门责任人编制---管理者代表审核--总经理批准；C：基层管理/作业文件（三层文件）：各职能部门编制---主管人员审核---分管副总批准。（批准后此流程结束）文件发/用/收流程；2.1登陆相应《文件一览表》；---2.2盖“受控章”受控发行；---2.3发文登记（各部门分别管理）---2.4各部门受控使用权---2.5下次发放新文件时回收旧文件并盖章（注意：分二种章：一种是需保存，盖蓝色的“仅供参考”章，并填写分发日期，对确认报废的旧版文件，加盖蓝色“作废”印章并适时统一进行销毁。）（盖章后此流程结束）文件修改/作废/销毁流程：3.1提议人填写《文件申请单》写明理由及修订内容，同意后；---3.2修改申请审批---3.3登陆相应《文件一览表》；---3.4文件重新编号或修改版本号；---3.5文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准；---3.6新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请---3.7分管副总或管代批准---3.8文件统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保文件是盖有“作废”印章并确保现场有保安在场确保现场消防安全，有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）文件借阅流程：4.1文件申请人借阅时填写〈文件申请单〉---4.2文件管理归口部门批准；---4.3借阅后归还或收回（文件归档后此流程结束）外来文件管理流程：填写〈外来文件登记表〉其发/用/收，以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。附件《文件一览表》《文件发放登记表》《文件申请单》《外来文件登记表》编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程文件编号：DJ-PG-L02A品管部记录存档记录作废/销毁开始结束职能部门总经理审核编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动管代记录设计4登陆相应《记录一览表》编制批准记录调阅各部门受控使用（填写、上交）A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改章或签字确认。表单修改、重新编号；记录修改要标注作废表格与过期记录回收整理作废与销毁申请报废销毁实施上级审批记录销毁登记表借阅/调阅申请管理者代表批准记录归还/收回记录调阅申请表体系专员或各职能部门设计编制各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）结束结束记录修改结束结束佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程说明文件编号：DJ-PG-LS002A目的确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保留和处置（作废与销毁）等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。流程角色主导部门：品管部配合部门：各文件使用职能部门参与部门:管代、权限副总、总经理流程说明记录设计流程：1.1体系专员或各职能部门设计编制表格；--1.2管理者代表审核；--1.3总经理批准。（批准后流程结束）记录存档流程：2.1登陆相应《记录一览表》，调出所需使用的表格；--2.2各使用部门受控使用（按要求填写与上交）；--2.3各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）。（结束）记录修改流程：3.1A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改单或签字确认；--3.2表单修改，重新编号；记录修改要标注。（结束）记录作废/销毁流程：4.1作废的空白表格与过期记录回收与整理，填写《记录销毁申请表》--4.2表格记录作废与销毁申请；--4.3上级权限主管审批；--4.4表格记录统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保记录是盖有“作废”印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全，有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）记录调阅流程：5.1借阅/调阅申请，并填写《记录调阅申请表》--5.2管理者代表批准；--5.3记录调阅后按原样如期归还。（结束）附件《记录一览表》《记录销毁申请表》《记录调阅申请表》5编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市XX电器实业有限公司检测设备管理流程文件编号：DJ-PG-L003A物控部开始申购/领用编号外校点检/维护报废管理总经理室6编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动品管部设备申购采购单外校申请权限高管批准部长审核采购人员购买设备设备入库/出库采购单领用设备并编号检测设备一览表检测设备履历表顺德区技术监督检测所权限高管批准部长审核检定/校正品管验证，保存外校报告/标志标识并上报处理设备点检N检测设备点检记录表内（外）部联络单副总确认检定/校正可修建议报废设备报废申请设备设施报废申请单总经理批准开始开始设备报废实施结束检测设备一览表检测设备履历表同意结束结束部长审核佛山市XX电器实业有限公司检测设备管理流程说明文件编号：DJ-PG-LS003A目的：保证使用的检验、测量设备（量具、计量仪表）的检测能力满足产品的测量精度要求，以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管控。流程角色主导部门：品管部配合部门：物控部参与部门:财务部总经理室佛山市顺德区技术监督检测所（法定检测机构）流程说明申购/领用编号流程：1.1品管部根据需求，提出设备申购，并填写《采购单》----1.2《采购单》经品管部部长审核后，交总经理室批准---1.3总经理室权限高管批准---1.4采购单转物控部，采购人员按要求购买检测设备，《采购单》一式三联，一联是需求部门采购部留底，一联是物控部，一联是财务部。---1.5设备到厂后，先进仓，办理入库手续，---1.6需求部门（品管部）领用设备，做好验收与确认，包括产品质量，附件与备品备件是否齐全，是否达到采购前的需求要求，确认后填写《检测设备一览表》、《检测设备履历表》。（结束）外校流程：2.1品管部根据《年度检测设备外校计划表》提出外校申请；----2.2品管部长审核---2.3管代或生产副总批准---2.4批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校；---2.5外校回厂后，品管员进行验证，外校报告由品管部保存，是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供，并作为台帐与设备履历表的重要附件，并保管好相关的标志（外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志。）（结束）点检/维护流程：3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检，填写《检测设备点检表》---3.2点检中发现异常，不合格的情况下，须加贴《暂停使用》、《限制使用》标签；并以《内部联络单》报生产副总；---3.3生产副总裁决是否建议报废或可修；---3.4可修，转第三方资质机构维修/检定/校正；校正后进入2。5环节；---2.5如建议报废，则转下一个分流程《报废管理流程》报废管理流程：3.4---4。1接到副总审批中建议报废的要求后，做出检测设备的报废申请，填写《设备设施报废申请单》---4.2品管部部长审核---4.3总经理批准---4.4设备报废实施，品管部做好“设备报废”的标识，并在《检测设备一览表》、《检测设备履历表》做更新。（结束）附件《检测设备一览表》、《检测设备履历表》《年度检测设备外校计划表》《检测设备点检表》《暂停使用》、《限制使用》标签设备设施报废申请单7编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程文件编号：DJ-PG-L004A管理者代表内审实施内审组开始结束内审报告总经理室内审计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动8各受审部门编制内审报告及附件内审跟踪/验证年度内审策划组建内审组，任命内审组长与内审员编制内审检查表内审检查表编制内审实施计划总经理批准发至内审组成员与各受审部门Y内审实施计划首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加）内审实施计划现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具报表）现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项）纠正/预防措施报告末次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）内审实施计划内审报告内审不符合项一览表管代审核总经理批准内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门各内审员内审跟踪与验证管代再验证各种内审资料归档保管（3年以上）佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程说明文件编号：DJ-PG-LS004A目的确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持,消除所发现的不合格及其原因,采