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XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第1页共8页1.0目的建立并保持对不合格的原材料、外协外购件、在制品和成品的有效控制。防止不合格产品投入使用，防止不合格品流入下道工序和放行出厂。2.0范围适用于生产全过程的不合格品、可疑产品和材料。3.0职责3.1质检科负责主导不合格原材料、外协件和最终产品的评审和处置。3.2生产车间负责参与不合格在制品的评审和处置。3.3生产车间负责不合格零部件、在制品及成品的标识、隔离。4.0定义可疑产品：指可能存在缺陷的产品。例：当试验发现缺陷或发现终检设备有问题，或产品检验状态不明确，与此相关的产品可能存在问题。5.0输入供方、质检科、车间、顾客确定的不合格品、可疑产品6.0流程6.1进货检验不合格品处理流程6.2生产过程不合格品处理流程6.3客户处退回不合格品处理流程XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第2页共8页进货检验不合格品处理流程职责2、检验员3、生产供应科4、生产供应科/质检科5、生产供应科/质检科6、仓库7、仓库8、生产供应科9、供方10、仓库11、供方12、仓库13、生产供应科开始1进货检验有不符合项2是否生产急需？3可以代用？5退货15标识6入库7隔离标识16挑选使用或返工9隔离标识10实施挑选或返工11入库12供方写整改报告14否对不符合项评审4是通知供应商并作记录8通知供应商并作记录17否是向供方发整改要求13XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第3页共8页14、供方15、生产供应科16、仓库17、生产供应科结束18XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第4页共8页生产过程不合格品处理流程职责2、作业员3、作业员/检验员4、质检科/车间5、质检科6、车间7、检验员8、质检科9、质检科开始1放入不合格箱2记录缺陷3评审4报废5返工、返修6复检7每月统计8缺陷率计算9改进10结束1110、相关部门客户处退回不合格品处理流程职责2、质检科3、质检科4、质检科5、车间6、检验员7、质检科/责任部门8、责任部门9、质检科开始1缺陷模式判断2登记并统计3报废？4车间返工5复检6报废9原因分析7制定纠正和预防措施8结束10否是XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第6页共8页7.0说明7.1.标识、隔离和记录对发现的不合格品作明显标记，放在不合格区域，作好记录。7.2评审7.2.1检验员和/或现场质量管理员应对不合格产品进行评审，做出返工、返修、退货、让步或报废等处置结论，并填写《不合格品评审单》。7.2.2当不合格原因不明显或出现下列情况时，由质检科组织生产车间或其它相关部门共同对不合格品进行评审，必要时由厂长作出最终处理决定：a、刚投产的新品不合格；b、顾客已产生抱怨的不合格；c、重复出现的不合格；d、其他认为比较重大的质量事故。7.3处置7.3.1对被判为退货的原材料、外购件，由仓库将其置于不合格区域，生产供应科通知供应商将其运回。质检科将不合格信息反馈给生产供应科，由生产供应科通知供应商，并要求供应商分析原因,限期采取纠正措施。7.3.2生产过程发现的不合格品的返工、返修由车间按《返工、返修作业指导书》组织进行，班组应在返工、返修记录表中详细填写返工、返修情况，检验员重新进行检验，质检科负责清理报废品。7.3.3顾客退回的产品详细过程控制按照《客户退货处理流程》及说明进行，决定是否返修或报废，并由销售科补交不足的数量。7.4出现下列几种情况时，必须及时通知顾客，并退回已发产品：发生不合格装运；发现终检设备有问题；总成产品在试验过程中发现缺陷；可能存在其它客户处已发生的缺陷。7.5不合格品统计7.5.1每月对产品合格率进行统计，利用图表对不合格原因进行分析。7.5.2对下列情况，质检科责成责任部门进行不合格产生原因分析和制定纠正、预防措施并进行监控、验证。a)未达到质量目标或绩效下降；b)因相同原因连续发生废品时；XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第7页共8页c)突发异常原因发生废品时。8.0输出部门内容质检科不合格品处置结果9.0监控项目监控方法责任部门1质量损失率目标监控质检科2一次合格率目标监控生产车间3返工、返修品重新检验质检科10.0支持性文件QP07-07标识和可追溯性控制程序QP08-06WI-07-035-A0纠正和预防措施管理程序客户退货处理流程XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第8页共8页11.0质量记录格式号记录名称保存部门保存期限FM0805-01车间不合格品日登记表质检科2年FM0805-02不合格品月统计表（共4份表单）质检科2年FM0805-03不合格品评审单质检科2年FM0805-04产品报废单质检科2年FM0805-05返修、返工品登记表质检科2年FM0805-06返修、返工品通知单质检科2年FM0805-07部门间工作协调书相关部门3年FM0805-08特许产品发货通知单质检科3年FM0805-09退货确认单质检科3年FM0805-10退货产品处理记录单销售科3年FM0805-11退货联络单销售科3年