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XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序第1页共4页1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的,在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。是顾客对供方的供货和服务要求的总和。5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0流程NGNGOKOK责任部门流程相关质量记录→合同/订单→临时合同记录销售科责任部门厂长销售科销售科相关部门→合同评审结果→销售合同登记表←合同更改申请←顾客要求销售科相关部门相关部门销售科1顾客需求常规合同2评审3批准临时合同特殊合同评审6顾客更改7内部更改合同更改执行评审4合同签订5合同执行更改撤销→合同评审结果→合同←产品建议书←顾客要求→口头订货记录→合同评审结果XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序第3页共4页7.0说明7.1顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。评审内容包括：a.顾客对产品的要求。b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。c.满足顾客规定要求的能力。7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。7.5合同执行：7.5.1特殊合同按APQP程序执行。7.5.2常规合同由销售科将订货信息输入电脑，由生产供应科编制生产计划交生产车间执行生产。7.5.3销售科对生产计划完成情况和交付情况进行监控确保100%按时交付。7.5.4销售科做好超额运费的记录。7.6客户要求更改合同a)销售科填写合同更改申请表并明确更改的内容，提供相应的文件，交有关部门评审。b)评审意见一致，则合同更改有效，按合同评审手续批准和实施。c)评审意见不一致，则合同更改无效，销售科应及时通知客户。7.7本企业要求更改合同a)由提出部门填写合同更改申请表，报销售科再组织内部评审。b)评审未通过，则合同更改撤消；评审通过，由销售科通报客户，客户同意更改，应出具批准文件(特殊情况可以例外)，然后按更改后的合同执行。c)更改的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序第4页共4页8.0输出部门内容销售科交付监控记录9.0监控项目监控方法责任部门1交付准时率目标监控销售科10.0支持性文件QP04-02质量记录控制程序11.0质量记录格式号记录名称保存部门保存期限FM0703-01销售合同登记表销售科5年FM0703-02口头订货记录销售科2年FM0703-03合同评审表销售科3年FM0703-04合同更改申请表销售科3年FM0703-05超额运费记录销售科3年