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XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00采购控制程序第1页共4页1目的对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。2范围适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。3职责3.1生产供应科是物资采购、供应的归口管理部门，负责采购计划的编制、实施，采购物资的供应及与供方的联络。3.2厂长负责采购计划、采购文件的审批;3.3质检科负责采购产品的进货检验。4定义无5输入设计技术科采购技术标准生产供应科合格供方名录销售科销售合同/订单顾客代表顾客要求6流程责任部门流程相关质量记录采购员主管厂长销售科生产供应科生产供应科→生产计划实施单生产供应科生产供应科质检科END→物资采购实施单→采购合同START1顾客订单2生产计划3编制采购计划→物资采购实施单→进货检验记录←生产计划材料耗用量表4采购计划审批5与供方商定交货时间6发放采购文件→生产性物资采购月计划表→合同/订单8提出整改要求并监控完成情况7质量及交期是否符合NY→供方问题解决报告生产供应科→合同产品清单XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00采购控制程序第3页共4页7.0说明7.1销售科将通过合同评审的销售合同或订单及时反馈至生产供应科。7.2生产供应科根据订单及库存的要求制定生产计划。7.3采购需求计划的提交和审批生产供应科调度员于每月月底前根据《生产计划实施单》由CAMIS系统自动生成下月生产所需物资的种类和耗用量即《生产性材料耗用量表》，然后以此制成《生产性物资采购月计划表》提交生产副厂长审批（进口物资提前4个月）。7.4采购实施的过程7.4.1生产供应科调度员将已审批的《生产性物资采购月计划表》分解，并以此制定《物资采购实施单》或订货合同。订货合同主要内容包括“物资名称、件号、数量、付款方式、交货期和价格等”。7.4.2生产供应科调度员将《物资采购实施单》或订货合同交给采购员，由采购员书面通知供方。外协加工的产品、半成品计划由生产供应科调度员将《物资采购实施单》直接下达给供方。所有生产性材料和外协件的供方必须来自合格供方(见《合格供方名录》)。7.4.3对于进口物资和标准件类物品的供方来说，可按供销商来处理，即要求其在提供商品的时候，同时出具“合格证”、“试验（检验）报告”等证明材料。7.4.4采购物资属有毒等危险性物料时，需向经营者索取经营许可复印件备案。7.4.5采购物资到货后，生产供应科按程序要求和质检科一起进行检验和登记。7.5当采购产品经验证不合格时，除按《不合格品控制程序》执行外，生产供应科应在收到信息2个工作日内告之供方，并要求其限期整改，对整改措施应进行跟踪验证。7.6对供方的交付及时性生产供应科应进行跟踪，填写《物资采购实施单》，并定期按《供方管理程序》的规定对供方进行考核。XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00采购控制程序第4页共4页8输出部门内容生产供应科交付监控表生产供应科供方问题解决报告9监控项目监控方法责任部门1供方交付及时性监控表生产供应科10支持性文件11质量记录无格式号记录名称保存部门保存期限FM0705-02生产性物资采购月计划表生产供应科3年FM0705-03物资采购实施单生产供应科3年FM0705-04交付监控表生产供应科3年FM0705-05合同产品清单生产供应科3年