中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表(项

序号工作要点检查部门标准分得分备注1001施工调查前期准备工作相关部门配合公司组织施工调查，并做好施工调查的前期准备工作(施工调查的前期准备工作不充分扣10分)102施工调查内容施工调查主要包括地形地貌、工程地质、气象水文、工程分布、工程特点及难点、主要工程数量、物资供应、施工设施、临时工程、征地拆迁、交通、生活、卫生环保、通信、电力、水源、风俗习惯等情况(施工调查内容每缺少一项扣1分)203编制施工调查报告业务部门负责人编写、提交本专业施工调查报告；工程部长编制施工调查报告(业务部门负责人没有编写、提交本专业施工调查报告扣15分；工程部长没有编制施工调查报告扣15分)304修改、完善施工调查报告工程部长根据公司组织评审意见修改完善施工调查报告(没有修改完善施工调查报告扣15分)155组织实施项目部在收到下发的施工调查报告后应向全体技术管理人员进行交底，明确各项技术分工，并组织实施(没有交底扣10分；没有明确技术分工扣10分，没有组织实施扣15分)251001项目策划前期准备工作相关部门配合公司组织项目策划，并做好项目策划的前期准备工作(项目策划的前期准备工作不充分扣10分)102工地调查项目部应派人参加项目策划工地调查(没有派人参加项目策划工地调查扣20分)20附件1工程技术中心中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容7.施工调查管理流程8.项目策划管理流程施工准备阶段施工准备阶段工程技术中心1序号工作要点检查部门标准分得分备注中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容3编制项目策划报告业务部门负责人编写、提交本专业项目策划方案；工程部长编制项目管理策划书；主要内容包括不限于：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、成本要素限价，项目盈亏点预测分析、合同权利与义务重点分析、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔方案、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施等。(业务部门负责人没有编写、提交本专业项目策划方案扣10分；工程部长没有编制项目管理策划书扣10分，策划书内容不全，每缺1项扣1分，扣完为止)204修改、完善项目策划报告工程部长根据公司组织评审意见修改完善项目策划报告(没有修改完善项目策划报告扣10分)105组织实施项目部在收到下发的项目策划报告后应向全体技术管理人员进行交底，并组织实施(没有交底扣10分；没有组织实施扣10分)206变更对于因施工条件发生变化而不能按照策划成果继续实施的项目，项目部应向公司申请变更(需要变更而没有申请变更的扣10分)107竣工清算阶段策划总结竣工阶段项目部应对策划成果实施情况进行总结(项目部没有对策划成果实施情况进行总结的扣10分)101001管理制度交底执行项目部要熟悉交底各项管理制度，并在工作中落实制度内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）102技术业务交底执行按照交底内容做好相关的技术工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）103安质业务交底执行按照交底内容做好相关的安质工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）104物资机械交底执行按照交底内容做好相关的物资机械工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）10工程技术中心企业发展部9.工程项目管理交底流程施工阶段施工准备阶段施工阶段2序号工作要点检查部门标准分得分备注中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容5财务交底执行按照交底内容做好相关的财务工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）106外协队伍管理交底执行按照交底内容做好相关的外协队伍管理工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）107人力资源管理交底执行按照交底内容做好相关的人力资源管理工作，落实交底内容（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）108专业队伍管理交底执行按照交底内容做好相关的专业化队伍管理工作（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）109工程经济交底执行按照交底内容做好相关的工程经济工作（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）1010宣传交底执行按照交底内容做好宣传工作（未按交底执行扣10分，执行不到位酌情扣分）101001合同交底施工进场7日内，在招投标交底的基础上对内部管理人员进行合同交底，主要包含施工合同、招投标文件、相关政策文件等(20分，少1项扣5分，扣完为止）；建立二次经营动态台账（10分）302工程量复核、评估施工方案施工进场20日内，根据实际调查，工程部组织核对施工图纸，查找“差错漏碰”（10分），提报二次经营基础资料（10分）；评估施工组织设计及施工技术管理风险（10分）303评估物资供应方案施工进场20日内，物机部负责调查设计概算编制期前后材料价格信息（10分），评估材料供应及价格风险（10分）204二次经营策划工经部对比分析设计概算采用标准是否符合概算编制办法要求（5分）；汇总各部门调查资料和评估信息（5分），提出二次经营清单（10分）20企业发展部工程经济管理部10.二次经营策划工作流程施工准备阶段施工阶段3序号工作要点检查部门标准分得分备注中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容1001测算劳务分包单价收集分析当地工费信息价，结合公司分包限价测算项目劳务分包价，留存分析资料（非例外管理超限价扣40分，无分析资料扣10分）402分包价格执行单价包含内容必须与集团公司劳务分包指导价一致，不得肢解分包工作内容变相提高分包单价（20分）；严禁采用提高分包单价的方式解决施工过程中的窝工、降效等问题（10分）；合同履行过程中的调价、补偿，项目部重新报公司审批，严格执行“先批准后执行”的原则（10分）403分包价格管理制定专人负责，加强管理，建立分包价格台账（20分，台账更新不及时酌情扣分，扣完为止）20100项目部结合公司设备租赁管理办法，加强项目当地设备租赁价格的调查,组织价格评审；并将本地区设备租赁价格信息上报公司。未在项目评审扣20分，未将租赁价格信息报公司扣20分，发现其它缺项，每项扣2分，本项扣50租赁信息内容主要包括：原始询价资料、供应商联系方式、相关资质及供应商初审资料。根据租赁信息检查情况，每1项扣2分，扣完为止501001前期策划根据招投标交底资料编制二次经营前期策划书（无编制策划书扣12分）122合同交底施工进场7日内，在招投标交底的基础上对内部管理人员进行合同交底，主要包含施工合同、招投标文件、相关政策文件等（10分，缺1项扣3分）；建立二次经营动态台账（6分）163工程量核查施工进场20日内，根据实际调查，工程部组织核对施工图纸，查找“差错漏碰”（10分），提报二次经营基础资料（10分），建立施工图审核记录台账（10分）304材料价格核查施工进场20日内，物机部负责调查设计概算编制期前后材料价格信息，配合工经部对比分析设计概算采用标准是否符合概算编制办法要求（10分）10工程经济管理部设备管理部工程经济管理部项目《外租设备指导价》11.工程项目劳务分包价格管理工程流程12.机械设备租赁指导价调整及发布流程13.设计概算查漏补缺工作流程1施工阶段开工准备阶段施工准备阶段4序号工作要点检查部门标准分得分备注中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容5资料收集设计概算查漏补缺等调差索赔资料收集整理，主要包括项目相关政策性调整文件、招标概算等业主文件、监理文件、图片影像资料等（12分，缺1项扣3分，扣完为止）126文件上报及跟踪设计概算查漏补缺文件编制上报，跟踪相关部门审核情况（10分），并形成台账（10分）201001接收设计文件工程部接收设计文件、图纸。（2分）按照“谁领取谁负责”的原则将文件图纸交给资料管理人员。（4分）由专人负责对建设、设计单位提供的图纸、设计说明书等技术文件进行标识、登记、发放。（4分）102布置设计文件审核工作项目总工（工程部长）梳理设计文件，确认设计文件的完整性和有效性。（4分）布置设计文件审核工作，明确任务、分工、责任及完成时间。（6分，少一项扣2分）各专业、分段（工号）审核后应组织会审。（10）203设计文件审核，并形成审核记录各审核人是否充分熟悉设计文件，了解和掌握设计意图、设计标准、工程特点和采用的定型图。（20分，少一项扣5分）审核内容是否全面并有相应的记录。（15分）354审核发现问题的处理工点技术负责人要将审核发现的问题书面报告工程部长或项目总工。（5分）工程部长或项目总工也要及时将审核发现的问题传达至工点施工技术负责人。（5分）工程部长和总工要对全标段施工图纸存在的问题切实掌握。（5分）对设计文件审核中发现的问题，应及时向监理、业主、设计等单位书面汇报或形成会议纪要后实施。（5分）205交底技术人员参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会后，应及时向相关技术人员交底。（7分）发现错误的图纸要加盖标识章，更换图纸后，作废图纸必须封存。（8分）151001提出机构设置及人员配备方案根据机构设立文件，按照合同承诺、交底要求和《项目标准化管理手册》规定，进行组织机构设置和人员配备策划，形成《机构设置及人员配置方案》（未提出方案扣25分；虽提出方案，但方案不符合规定和要求扣15分）252确定项目部机构及组成人员根据批复的《机构设置及人员配置方案》及时建立相关机构、岗位（具有一定规模的项目设置五部两室），并配备相应人员，成立项目管理会，项目经理为组长，相关部门负责人为组员（机构及组成人员与批复不一致扣25分）25工程经济管理部工程管理部人力资源部组建机构及配备人员阶段14.设计文件审核工作流程15.项目部组建管理工作流程施工准备阶段施工准备阶段5序号工作要点检查部门标准分得分备注中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：管理内容3签订经济承包责任书与公司签订经济承包责任书，明确经营目标及管理责任。（未签订经济承包责任书扣15分）154编制目标责任制、考核及奖惩等规章制度1.明确领导带班制度：明确具体工序、具体领导岗位、具体带班要求。2.测量复核制度：明确哪些部位测量由哪一级复核、明确责任人。3.技术交底制度：明确具体内容、不同交底的责任人、不同交底的具体对象以及交底签字程序。4.明确项目岗位责任制度。5.对目标进行分解，组织编制目标责任制、考核及奖惩章制度6.建立项目部内部各项管理制度。（每缺少一项扣5分，扣完为止，制度编制不完善酌情扣分）206执行经济承包责任书及各项规章制度落实经济承包责任书各项指标，严格执行各项规章制度（未落实执行扣15分）151001岗位分析及岗位评价根据项目特点及规模大小等因素，对岗位进行分析和评价，明确岗位需求（未进行岗位分析和评价扣10分）102提出人员建议依据岗位需求提出人员配备方案，以满足项目管理需要为原则，动态管理，确保机构精简、人员高效（未提出人员配备方案扣20分）203配备各岗位人员根据公司批复的人员配备方案，配备相关人员，满足持证上岗要求，关键岗位人员由公司直接派遣（未按照批复配备人员扣10分；配备人员未满足持证上岗要求扣10分）204编制项目经费根据项目所在区域、类别、规模大小及定员定编编制项目经费（未编制项目经费扣25分）255项目经费执行依照批复经费预算执行，严格控制费用支出范围和金额（未按批复经费预算执行扣25分）251001确定岗位管理目标根据与公司签订的经济承包责任书，对目标进行分解，确定各岗位管理目标（未确定岗位管理目标扣20分）20人力资源部人力资源部人力资源部责任书编制签订阶段定员定编阶段经费确定阶段16.定员定编及经费确定工作流程17.岗位责任书编制和确认工作流程建立规章制度阶段6序