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國內出差管理作業流程圖執行長室人事行政部財務處參考規章使用表單申請部門申請作業START國內台北、基隆、桃園等縣市外預定行程表出差申請表部門理級主管初核退回原申請人依據出勤管理辦法第七條規定辦理外出手續公出否是呈送協辦事項機票交通工具安排代訂旅館其他協辦事項保險事項其他協辦事項出差費暫支其他出差前三個工作天否轉交相關費用報銷單據出差旅費報支單報銷差旅費核決權限核准彙整相關單據退回原申請人補正否報銷核算作業出差後三個工作天內,轉送逾期未報銷或內容待補正催告作業呈送*國內外出差管理作業辦法*出差申請表*出差旅費報支單出差申請表歸檔出差旅費報支單歸檔若需預支膳雜費,應於出差前二個工作日送達財務處會辦,出差前一日支付預支款項催告後七個工作日未補正者,得先自薪資扣出除預支金額,該次出差費用公司得不支付出缺勤日報表核計1.核對預算限2.出差申請表連續編號作業3.影本歸檔留存送財務處會辦部門理級主管初核送交是國內出差【核決◎】三日（含）內三日以上理級主管營運長執行長董事長營運長執行董事核決權限職級三級二級一級財務總監財務總監長長一般職員/二、三級主管◎◎一級主管◎◎營運長/財務總監◎◎執行長◎◎