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1.施工组织设计方案审批流程1.施工组织设计方案审批流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件《施工组织设计》《会审会签表》《审批表》开始施工组织设计方案编制完成会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格说明：1.施工单位自中标后10日内编制完成《施工组织设计》，并施工单位内审完毕。2.报施工管理技术副组长预审。3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。4.修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。5.预审合格后，由技术副组长组织以下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位技术负责人。6.会议会审不合格返回施工单位根据会议会审要求进行修改补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。7.施工单位根据会议会审要求修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。8.预审合格由技术副组长组织以下人员重新进行会议会审会签，参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位相关技术负责人。9.会议会审会签合格后由技术副组长报请施工管理工程组长审批。10.《施工组织设计》定版后，施工单位根据建设单位或相关上级单位要求提交装订版存档。11.审批完毕后建设单位与施工单位分别存档并根据《施工组织设计》部署施工。2.工程材料报验流程2.工程材料报验流程专业工程师分厂人员施工单位材料厂家支持性文件《进场清单》《自检清单》《材料合格证》《质量证明书》《见证取样委托单》《材料复试报告》《材料报验单》开始材料进场报验现场检查、复查合格证及质量证明书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检查说明：1.施工单位施工材料进场1日前准备《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检验人员签字章）2.材料进场当日施工单位报分厂，分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员进行现场检查及资料核查，现场检查及资料核查不合格，相关材料进行退场处理。3.退场材料经材料厂家或供方更换合格后施工单位按照材料进场流程重新进行材料进场报验。4.分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员检查合格后，3日内分厂管理人员组织相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员进行见证取样。5.取样完毕后当日分厂管理人员、相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员签署委托单，随样品送试验室复检。6.样品复检不合格，相关材料进行退场更换处理，退场更换后重新进行进场报验。7.试验室出具复检报告后，施工单位进行材料复检报验，将《材料报验单》、《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检验人员签字章）、《见证取样委托单》、《材料复试报告》一并报分厂管理人员审核。8.分厂管理人员审核完毕及时报相关专业工程师进行审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，现场材料准予工程使用。9.施工单位应对试验室材料复检周期进行详细了解，以便安排材料能够及时进场使用。3.开工报告签审流程3.开工报告签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件《开工报告》《施工准备完毕说明》《会审会签表》《审批表》开始施工准备完成提交开工报告结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议说明:1.施工单位自中标之日起15日内为施工准备期（根据不同工程施工准备期或有不等）。2.施工单位现场施工准备完毕、人材机到位、各项开工资料报验审核完毕，于施工准备期结束之日向分厂厂长提交《开工报告》并附《施工准备完毕说明》及相关《会审会签表》、《审批表》报请会审核查。3.分厂厂长通知执行副组长、专业工程师会议会审会签开工报告，会议会审会签不合格返回施工单位于3个工作日内查验整改补充完毕重新报请会审核查。4.会议会审会签合格后报请技术副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。5.技术副组长审核合格后报请工程副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。6.工程副组长审核合格后报请施工管理工程组长审批，不合格返回施工各单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，工程开工。4.停工通知签审流程4.停工通知签审流程工程组长副组长分厂厂长施工单位支持性文件《停工通知》《审核审批表》签发停工通知结束审核开始未通过审批未通过通过说明：1.冬季假期或其它原因，需要工程局部或全部停工时，由分厂厂长根据现场实际情况提出签发停工通知。2.当日报请各副组长审核，审核不通过根据实际情况重新报请或终止申请。3.当日各副组长审核通过，报请施工管理工程组长审批，审批不通过根据现场实际情况重新报请或终止申请，审批通过，《停工通知》并《审核审批表》签发至施工单位执行停工。5.复工申请签审流程5.复工申请签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件《复工申请》《复工令》《审核审批单》结束准备整改完毕提交复工申请开始现场复检签发复工令未通过审批通过未通过会签审核组织复检通过说明：1.冬季假期结束或其它原因现场局部或全部复工时，施工单位准备或整改完毕，提交复工申请至分厂厂长。2.分厂厂长于当日通知工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师进行现场复检查验，未通过则施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。3.现场复检查验通过，当日由分厂厂长签发《复工令》并《复工申请》、《审核审批单》交由执行副组长、技术副组长、工程副组长会签审核，4.当日会签审核后，报请施工管理工程组长进行审批，审批未通过施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。5.审批通过建设单位、施工单位资料分别存档，现场复工。6.工程质量整改流程6.工程质量整改流程执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件《整改通知单》《停工令》《整改回复单》《复工令》《审核审批单》结束签发整改通知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格说明：1.现场发现质量问题后，当日由专业工程师或分厂厂长提出签发《质量整改通知单》。2.提交执行副组长审核，审核不合格专业工程师或分厂厂长重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报《整改回复单》至分厂厂长。4.分厂厂长收到《整改回复单》当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报《整改回复单》至分厂厂长。5.分厂厂长、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。6.质量问题较大或严重时可同时下发《质量整改通知单》《停工令》，施工单位上报《整改回复单》《复工令》随质量整改流程签转。7.质量整改完毕后，《质量整改通知单》《停工令》《整改回复单》《复工令》需报工程组长处备案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程执行副组长安全负责人专业安全工程师分厂安全管理人员施工单位支持性文件《安全整改通知单》《停工令》《安全整改回复单》《复工令》《审核审批单》结束签发整改通知开始现场检查整改情况整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格审核说明：1.现场发现安全问题后，当日由安全专业工程师或分厂安全管理人员提出签发《安全整改通知单》。2.提交安全负责人审核，审核不合格专业工程师或分厂安全管理人员重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报《安全整改回复单》至分厂安全管理人员。4.分厂安全管理人员自收到整改回复单当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报《安全整改回复单》至分厂安全管理人员。5.分厂安全管理人员、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请安全负责人进行审核。6.安全负责人审核完毕后报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。7.安全问题较大或严重时可同时下发《安全整改通知单》《停工令》，施工单位上报《安全整改回复单》《复工令》随安全整改流程签转。8.凡安全整改需发生费用的须报工程组长批准后再执行。8.隐蔽工程验收流程8.隐蔽工程验收流程副组长专业工程师财务分厂厂长施工单位支持性文件《隐蔽工程报验单》《会审会签单》结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检查不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与说明：1.施工单位施工到工程隐蔽部位提前2日做好隐蔽工程报验资料，上报至分厂厂长。2.分厂厂长根据隐蔽验收需要，立即通知副组长（根据施工部位重要性需要选择参与）或组织专业工程师、财务人员进行隐蔽工程验收检查，检查不合格，3日内施工单位整改重新报验。3.检查合格后，副组长或专业工程师、财务人员、分厂厂长会审会签。4.会审会签后建设单位、施工单位资料分别存档，准予隐蔽并进行下道工序。9.分项（检验批）工程验收流程9.分项（检验批）工程验收流程专业工程师分厂人员施工单位支持性文件《检验批验收单》《会签审批单》结束检验批验收申请表开始检验批验收检查现场会签合格审批不合格组织复检说明：1.施工单位根据施工部位及时上报《检验批验收申请表》《会签审批表》至分厂管理人员，分厂管理人员应随时会同专业工程师进行检验批验收检查。2.验收不合格施工单位应立即进行整改并于3日内重新上报验收，验收合格后，分厂管理人员会同专业工程师进行会签，并由专业工程师验收审批。3.验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。10.分部（子分部）工程验收流程10.分部（子分部）工程验收流程工程副组长专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持性文件《验收申请》《分部分项验收记录表》《分部分项评定报告》《分部分项验收会议纪要》结束验收申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完成）开始现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收记录表不合格组织审核评定报告形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格说明：1.施工单位在分部工程完成，资料齐备、实体检测完成的提交《分部工程验收申请》至分厂厂长。2.分厂厂长通知专业工程师出具《分部分项评定报告》并组织专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位参加现场检查并核查《分部（子分部）分项工程质量验收记录表》。3.审核不合格，施工单位根据所缺项目进行整改，并于3日内重新提交《分部工程验收申请》4.审核合格，分厂厂长、专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位会议会审会签，并形成《会议纪要》，报请工程副组长审查并签字盖章，建设单位、施工单位资料分别存档，分部验收完毕，施工单位进入下一分部工程施工。11.单位工程预验收流程11.单位工程预验收流程工程副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持文件《预验收申请》《竣工报告》《会议纪要》结束预验收申请和竣工报告完成开始现场检查并核查单位工程质量验收记录表不合格组织审核情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格说明：1.施工单位提交《单位工程预验收申请》《竣工报告》至执行副组长。2.执行副组长3日内组织审核，财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位参加审核现场检查并核查《单位工程质量验收记录表》3.审核不合格，施工单位对不合格项进行整改，并于7日内重新进行提交《单位工程预验收申请》《竣工报告》至执行副组长。4.审核合格，3日内执行副组长组织财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位，就验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签。5.会签完毕后报请工程副组长审查并签字盖章，审查完毕后，建设单位、施工单位等资料分别存档，准备正式竣工