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权力运行监控流程图XX县第一幼儿园2013年11月目录“三重一大”事项决策监控流程图……………………………………1幼儿园发展决策监控流程图……………………………………………2干部年度考核监控流程图………………………………………………3教职工年度考核监控流程图……………………………………………4教职工奖励性绩效考核工作监控流程图………………………………5党员队伍建设监控流程图………………………………………………6发展党员监控流程图……………………………………………………7财务管理工作监控流程图………………………………………………8物品采购工作监控流程图………………………………………………9经费报销初审工作监控流程图………………………………………10公章使用监控流程图…………………………………………………11临时人员聘用工作监控流程图………………………………………12工会活动组织管理监控流程图………………………………………13困难职工认定与管理监控流程图……………………………………14学前教育资助工作监控流程图………………………………………15财产管理与使用监控流程图…………………………………………16设备设施安全管理工作监控流程图…………………………………17物品维修管理监控流程图……………………………………………18安全事故处理工作监控流程图………………………………………19教师职业行为规范管理监控流程图…………………………………20干部培养、推荐与任用监控流程图…………………………………21推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人监控流程图………………22教职工专业技术职务评聘工作监控流程图…………………………23骨干教师的管理与考核监控流程图…………………………………24档案管理工作监控流程图……………………………………………25教职工岗位设置工作监控流程图……………………………………26各类评比活动监控流程图……………………………………………27招生工作监控流程图…………………………………………………28园内大型活动组织管理监控流程图…………………………………29膳食工作管理监控流程图……………………………………………30食堂工作管理监控流程图……………………………………………31幼儿体检工作监控流程图……………………………………………32传染性疾病预防工作监控流程图……………………………………33课程设置工作监控流程图……………………………………………34教师业务培训工作监控流程图………………………………………35教学活动组织管理监控流程图………………………………………36科研活动组织管理监控流程图………………………………………37家长工作组织管理监控流程图………………………………………38“三重一大”事项决策监控流程图（风险等级：中级）提出“三重一大”事项正确理由园务会成员集体研究讨论上报局领导及相关科室局或相关科室审批后向全体教职工公布，执行园务监督小组进行全程跟踪监督执行情况向教职工公示，并广泛征求意见风险点：研究讨论走过场风险等级：中级防控措施：实行会议民主制，根据幼儿园需要讨论、决议责任人：园长幼儿园发展决策监控流程图（风险等级：中级）办学条件审核流程图教代会讨论通过园务会讨论形成决议执行风险点：不认真行使教师代表职责风险等级：中级防控措施：严格教代会制度责任人：园长干部年度考核监控流程图（风险等级：中级）根据主管部门有关通知、制定年度考核方案提交园长办公会研究决定、印发考核方案干部年度述职，组织民主测评实施考核汇总考核材料、审定考核结果公示考核结果反馈被考核干部本人考核结果存档风险点：不营私舞弊、不走过场风险等级：中级防控措施：坚持公正、公开原则责任人：园长教职工年度考核监控流程图（风险等级：中级）教育局、人事局将教师考核结果进行审核，并将考核结果返回幼儿园，幼儿园存档。考核公示：幼儿园考核小组将考核量化结果进行公示，接受教师反馈意见。考核小组考核：幼儿园考核工作小组对每位教师全年各项工作进行量化考评。教师自我总结：本人对照责任目标和考核内容要求总结全年工作，并填写考核登记表。考核结果反馈：将考核最终结果填写入个人的考核登记表上交局人事股考核小组审核。考核前动员：召开年度考核工作会议，传达贯彻年度考核文件精神，部署年度考核工作。幼儿园对拟确定的优秀等次的人员在园务公开栏公示，确认无异意后产生，考核优秀人员填写相应表格。教导处汇总教师业务成绩保健员汇总班级卫生成绩后勤处汇总班级幼儿出勤率园务会对教师思想道德评价风险点：量化不公平、与平时积分不符风险等级：中级防控措施：严格执行考核制度，做到公开、公平责任人：副园长教职工奖励性绩效考核工作监控流程图（风险等级：中级）办学条件审核流程图教代会讨论、通过幼儿园考核制定方案形成结论公示发放风险点：不认真行使教师代表职责和表决权风险等级：中级防控措施：严格教代会制度责任人：园长党员队伍建设监控流程图（风险等级：低级）组织活动进行总结制定计划风险点：不按计划实施，不走过场风险等级：低级防控措施：严格组织委员、宣传委员职责责任人：园长（党支部书记）发展党员权力运行监控流程图（风险等级：低级）由本人向党组织提出书面入党申请确定为入党积极分子参加入党积极分子培训填写《入党积极分子考察登记表》确定为发展对象政治审查填写《入党志愿书》预备党员入党宣誓预备党员转正预备党员提交转正申请风险点：确定人员信息不公开风险等级：中级防控措施：严格执行公开、公平的原则责任人：园长（党支部书记）财务管理工作监控流程图（风险等级：中级）制定幼儿园财务管理办法本年末报下一年各项计划幼儿园初审上报教育局计财科审计风险点：未按规定审查风险等级：中级防控措施：严格财物管理制度责任人：财务人员物品采购工作监控流程图（风险等级：中级）办学条件审核流程图园长审查领导签字制定幼儿园物品采购制度与方案登记入库资金报销物资采购风险点：未按规定私自采购风险等级：中级防控措施：实行双人采购验收制度，按规范程序要求采购责任人：财务人员经费报销初审工作监控流程图（风险等级：中级）办学条件审核流程图项目（活动）开展项目（活动）审批项目（活动）验收使用审批签字公示风险点：审批、报销严格按有关规定执行风险等级：中级防控措施：财务室、后勤处双重审核报销责任人：财务人员公章使用监控流程图（风险等级：中级）幼儿园印章一般事项重大事项幼儿园印章办公室审定园长或指定的分管领导批准到监印人员处，进行用印登记监印人员用印监印人员发现印件有误、字迹不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的主动向领导汇报、待弄清情况后，方能用印。风险点：审查不认真风险等级：中级防控措施：严格执行分管领导和园长双重审核制度责任人：园长临时人员聘用工作流程图办学条件审核流程图聘用考核及面试公示制定聘用方案确定聘用人员签订聘用合同、上班风险点：不符合要求的人员进入下一阶段风险等级：中级防控措施：严格执行考核及面试制度，做到公开、公平责任人：园长风险点：未按照规定公示风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度责任人：副园长工会活动组织管理流程图组织活动进行总结制定活动计划上报主管领导审核安排部署风险点：不主动上报活在未获上级领导批准情况下展开活动风险等级：初级防控措施：严格执行上报制度责任人：副园长困难教职工认定与管理流程图办学条件审核流程图幼儿园工会考核确定推荐人教师个人提出申请上报公示风险点：不认真考核风险等级：中级防控措施：严格执行考核制度，做到公开、公平责任人：工会负责人风险点：不经过公示风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度，做到公开、公平责任人：副园长学前教育资助幼儿工作流程图幼儿监护人提出申请学习宣传上级文件，向家长公示幼儿园教育资助领导小组审查确定资助对象公示成立幼儿园教育资助领导小组上报风险点：审查不严格风险等级：高级防控措施：严格执行审查制度责任人：园长风险点：不公示或公示范围小风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度，责任人：副园长风险点：不公示或公示范围小风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度责任人：副园长财产管理与使用流程图办学条件审核流程图使用登记验收评估（学期末）制定管理和使用制度出库上交赔偿风险点：不履行登记制度风险等级：中级防控措施：严格执行登记制度责任人：后勤主任风险点：私自出库风险等级：中级防控措施：严格执行出库制度，实行双人监督出库责任人：后勤主任风险点：对物品验收不仔细、不认真风险等级：中级防控措施：严格验收责任人：后勤主任设备设施安全管理工作流程图制定安全工作管理制度定期排查安全隐患整改安全工作总结签订岗位安全责任状风险点：责任状漏签或少签风险等级：初级防控措施：严格签署责任状，做到全员覆盖责任人：安全办主任风险点：排查不及时、不仔细风险等级：初级防控措施：严格执行排查制度责任人：安全办主任风险点：隐患不及时整改风险等级：初级防控措施：严格隐患整改，发现一个，整改一个责任人：安全办主任物品维修管理流程图办学条件审核流程图上报物品维修单通知维修人员维修排查向负责领导汇报验收维修情况风险点：维修单上报不准确，多报、少报或瞒报风险等级：中级防控措施：严格上报制度，做到准确上报责任人：后勤主任风险点：验收不认真、不仔细风险等级：初级防控措施：认真验收责任人：后勤主任安全事故处理工作流程图制定安全事故应急制度成立安全事故应急小组发生事故及上报园领导总结按当班时间明确责任事故隐患定期排查启动应急预案上报上级有关部门抢救生命保护现场维护稳定分析原因整改措施处罚相关责任人总结上报风险点：存在瞒报事故风险等级：中级防控措施：严格执行上报制度责任人：安全负责人教师职业行为规范管理流程图幼儿园考核制定方案形成结论组织培训、学习风险点：考核不公开、不透明风险等级：中级防控措施：严格执行考核制度，做到公开、公平责任人：副园长干部培养、推荐与任用流程图办学条件审核流程图培养组织讨论、确定人选推荐任用风险点：人选不经集体讨论风险等级：中级防控措施：严格执行集体决策责任人：园长风险点：推荐人选不公开、公示风险等级：中级防控措施：严格执行公开公示责任人：园长推荐、评选各类优秀教师、先进个人流程图办学条件审核流程图确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审上报公示风险点：初审不经集体讨论风险等级：中级防控措施：严格执行集体决策制度责任人：园长风险点：不公示或公示范围小风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度，做到公开、公平责任人：副园长教职工专业技术职务评聘工作流程图办学条件审核流程图幼儿园评审小组初审，确定参评人员学习宣传上级文件，公布评审条件及标准。公示上报符合评聘条件的教职工对照标准提供个人相关材料，上交评审小组。成立幼儿园评审小组。监督小组全程监督骨干教师的管理与考核流程图办学条件审核流程图确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审上报风险点：初审不经集体讨论风险等级：中级防控措施：严格执行集体决策制度责任人：园长档案管理工作流程图办学条件审核流程图资料归档、整理档案借阅申请、登记制定幼儿园档案管理办法档案送还风险点：不执行相关手续，私自借出档案风险等级：初级防控措施：严格执行登记制度责任人：副园长风险点：档案归还时检查不严格造成档案缺失风险等级：初级防控措施：严格检查责任人：园长教职工岗位设置工作流程图办学条件审核流程图形成决议教师竞聘园务会研究讨论宣读各类岗位职责园务会合议，确定人选公示风险点：不经集体讨论，自行决定设立岗位风险等级：中级防控措施：严格执行集体决策制度责任人：园长风险点：人选不经集体讨论风险等级：中级防控措施：严格执行集体决策制度责任人：园长风险点：不公示或公示范围小风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度责任人：园长各类评比活动组织流程图办学条件审核流程图教代会讨论、通过制定各类评比工作实施方案各处室负责人组织检查评比存档备用公示结果风险点：不经教代会讨论通过风险等级：中级防控措施：严格执行教代会制度责任人：园长风险点：结果不公示或公示范围小风险等级：中级防控措施：严格执行公示制度责任人：副园长招生工作流程图园务会研究确定招生计划方案张