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1广东海伦堡地产集团有限公司工程现场检查与验收作业指引编制人：审核人：批准人：工程管理中心2013年月日231.目的为了提高工程现场检查验收管理的程序化、标准化，指导各城市公司完善管理流程，特制定此工作指引。2.适用范围适用于海伦堡地产集团开发的项目工程检查验收管理和控制，既包括按照政府法律法规对工程的竣工验收备案，也包括对施工单位是否达到合同条件的验收。3.术语和定义3.1工序检查验收：指施工单位在施工过程中对所施工完成的各项工序进行的检查与验收。如内墙抹灰、天花刮腻子、模板。3.2隐蔽工程检查验收：指施工单位在施工过程中，对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。包括停止点的检查验收与常规隐蔽工程的检查验收。3.3工序交接检查验收：指上道工序的施工单位完成作业后，向下道工序作业的施工单位移交作业面，由地产项目部组织上下工序作业施工单位进行现场移交工作检查验收。3.4施工样板检查验收：指对主要工序在开始大面积施工前做出的示范样板进行的检查验收。3.5施工过程阶段验收：指项目施工过程中对基础、主体结构等分部（子分部）工程的质量检查验收。3.6专项验收：指需要政府相关主管部门参与的验收，如消防、电梯、燃气、环保、节能、人防、永久用电等。3.7分户验收：即“一户一验”，是指对每一户住宅及单位工程公共部位完成后进行的专门验收。3.8竣工验收：指地产项目部组织的，由政府质检部门、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位等参加的综合验收。4．职责：4.1地产项目部44.1.1编写工程现场检查验收工作计划。4.1.2负责组织相关单位进行各类检查验收工作。4.1.3负责针对检查验收中存在的问题要求各施工单位整改落实，并对整改落实情况进行验证，并将情况反馈至相关责任部门。4.1.4负责协调相关单位现场的规划验收工作。4.1.5负责组织各相关责任单位进行竣工资料收集与检查。4.1.6做好工程的使用移交和工程资料的归档移交。4.2施工单位：4.2.1对合同承包范围内的工程组织自检，自检合格后申请验收。4.2.2参与政府部门、集团各职能中心、城市公司、地产项目部开展的各类检查验收工作。4.2.3负责对存在的问题进行限期整改落实，并将整改落实完成情况反馈至地产项目部。4.2.4专业承包单位负责办理承包合同范围内的验收合格证明文件。4.3监理单位4.3.1协助地产项目部组织开展各类检查验收工作。4.3.2对已完工程进行工程质量评估，并及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结。4.4设计管理部（产品设计中心）4.4.1参与施工样板、施工过程阶段、专项验收、规划验收、竣工验收工作。4.5勘察、设计单位4.5.1参加工程现场分部（子分部）工程施工质量验收并在验收记录上签章。4.5.2参加工程现场竣工验收，并提供质量验收评估报告。4.5.3竣工验收后，按照竣工验收备案的规定，按时填报竣工验收备案表。4.6投资开发部4.6.1协助地产项目部组织开展各类专项验收的外部协调工作。4.6.2负责联络政府部门进行规划测量和验收。54.6.3协助地产项目部向城建档案馆移交工程竣工资料及办理竣工验收备案证明。4.6.4协助完成需要外部协调沟通的相关事宜。4.7工程管理部4.7.1监督和指导各个阶段的验收工作。4.7.2参与停止点检查验收、施工样板检查验收、工程竣工验收的工作4.7.3成立工程与物业验收小组，组织进行工程与物业验收移交工作。4.8工程管理中心4.8.1参与各项目重要工序的检查验收工作。4.8.2指导监督各项目工程现场各项检查验收工作落实情况。5、工作程序：5.1工序检查验收5.1.1施工单位完成该项工序后，经过班组、施工单位自检合格后,提前24小时书面向专业工程师填报《工序检查验收表》及相关附件材料。5.1.2专业工程师审查《工序检查验收表》,并前往现场对该工序进行检查验收，经检查符合规定要求的，在《工序检查验收表》上签署验收意见。对检查不符合要求的，应要求施工单位采取有效的改进措施，并重新报验。5.1.3对未经专业工程师检查、验收或检查验收不合格的工序，专业工程师应拒绝签认并严禁进入下一道工序。5.1.4各工序检查验收由施工单位负责申报，地产项目部负责验收。5.2隐蔽工程的检查验收5.2.1停止点检查验收a)停止点检查验收内容包括：1地下室：（①外侧壁防水；②后浇带留设及处理（留设和后处理）；③地下室顶板防水（基层、防水层、保护层）细部处理；④变形缝处理（过程记录））；2主体（功能性）：（①外墙砌筑（灌缝），座砌；②顶砖砌筑、卫生间及外墙；③拉杆洞（外6墙）；④螺杆洞。）3抹灰：（①螺杆洞、挂网分层；）；4窗边洞口：（①窗洞塞缝；②临时支撑的清理；③飘板、立面板尺寸；）；5卫生间沉池；6天面：（防水（基层、防水层、保护层、细部处理）；7、飘板：（①根部砼反坎；②坡度反水；）8配套：（室外给排水隐蔽前验收）b)施工单位完成停止点工程在隐蔽作业前并经自检合格后,填报隐蔽工程《停止点检查验收表》及相关附件材料书面向专业工程师申请验收。c)专业工程师审查隐蔽工程《停止点检查验收表》,并前往现场对隐蔽工程进行检查验收，经检查符合规定要求的，在《停止点检查验收表》上签署验收合格意见。对检查不符合要求的，应要求施工单位采取有效的改进措施，并重新报验。d)对验收合格的隐蔽工程，应对施工单位的隐蔽施工过程进行旁站监理。e)停止点检查由施工单位负责申报，地产项目部负责验收，其停止点检查验收在地产项目部检查验收合格后提前24小时向工程管理部申报验收,同时知会工程管理中心。f)停止点的检查验收经过工程管理部检查验收合格后，才能进入下道工序。g)对未经工程管理部检查、验收或检查验收不合格的工程，工程师应拒绝签认并严禁隐蔽或进入下一道工序。5.2.2常规隐蔽工程检查验收a)常规隐蔽工程内容包括除停止点以外的所有被下道工序隐蔽的工程。b)施工单位完成隐蔽工程在隐蔽作业前并经自检合格后,填报隐蔽工程《隐蔽工程检查验收表》及相关附件材料书面向专业工程师申请验收。c)专业工程师审查隐蔽工程《隐蔽工程检查验收表》,并前往现场对隐蔽工程进行检查验收，经检查符合规定要求的，在《隐蔽工程检查验收表》上签署验收合格意见。对检查不符合要求的，应要求施工单位采取有效的改进措施，并重新报验。d)对未经专业工程师检查、验收或检查验收不合格的工程，专业工程师应拒绝签认并严禁隐蔽或进入下一道工序。e)对验收合格的隐蔽工程，专业工程师应对施工单位的隐蔽过程进行旁站监理。f)隐蔽工程由施工单位负责申报，地产项目部负责验收。7g)对于钢筋混凝土工程，在混凝土浇筑前，除应对钢筋、模板工程进行必须的“隐蔽”检查验收外，还应落实《混凝土浇筑令》审批手续，审批手续不完善的严禁浇筑混凝土工作。5.3工序交接检查验收：5.3.1对于桩基础工程、土石方工程、防火门工程、栏杆工程、铝合金门窗工程、室内精装修工程、电梯工程、给排水、机电安装、弱电工程、室外道路工程、燃气工程、室外市政工程、园林绿化工程、变配电及室内设备安装、交通设施工程、消防系统、泳池机房设备安装工程、人防门、人防设备安装工程需办理工序交接。5.3.2施工单位工序施工完毕并经自检合格后，提前24小时书面向地产项目部提出工序交接申请。5.3.3工序施工尚未全部完工，但已完部分满足下道工序继续施工条件，接收方可以向地产项目部提出施工申请，由地产项目部组织协调办理交接手续。5.3.4地产项目部组织工序交接，交接双方主要负责人员参加。三方进行交接检查，满足要求后，填写《工序交接单》，各方签字认可，各持一份。5.3.5交接检查中有异议时，由地产项目部组织协调。如确有不满足下道工序施工要求时，由移交方处理。处理完毕，重新进行工序交接。5.3.6交接检查中，发现由于设计原因、专业要求不一致或其它原因产生的问题，影响下道工序时，应暂停交接。地产项目部组织解决后，再进行工序交接。5.4施工样板检查验收：5.4.1对于铁艺栏杆、门窗、墙/地面饰面、天花抹灰、砌体、抹灰、构造柱、防水、地下室综合管线、防雷预埋焊接、管道安装、管道洞封堵、线管敷设、消火栓箱安装、等进行大面积施工前，施工单位需做好施工样板,并经检查验收合格后方能大面积实施。5.4.2施工单位施工样板工程完工后并自检合格后，通知地产项目部进行初步验收。5.4.3地产项目部验收合格后，提前24小时通知工程管理部、设计管理部（产品设计中心）进行检查验收。5.4.4现场检查验收完毕后，工程管理部、设计管理部（产品设计中心）将检查验收的结果及整改、优化措施填写于《施工样板评审确认表》上，经验收成员会签后生效。5.4.5《施工样板评审确认表》一式一份留存在地产项目部，由地产项目部的资料员统一编写验收单的目录，且要及时更新，以便查阅。85.4.6施工样板需在大面积开始施工前的七天前完成，样板验收通过后方可大面积施工，在同一项目同一分项工程有多个施工单位，每个施工单位都应做样板，择优选取一个作为最终样板。5.4.7样板验收完成后制作样板展示板在现场进行展示，展示板内容包括名称、做法、工艺流程和控制要点、责任人、批准部门和日期、保留时间，并召集相关人员在现场进行书面交底。5.4.8样板需保留至该工序工程大面积施工基本结束。5.5施工过程阶段验收（分部（子分部）验收）5.5.1地基与基础工程验收：a)工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收.b)地产项目部接到申请书后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位、勘察单位进行地基与基础工程验收，检查验收合格后向政府质检部门申请验收。c)对验收中的整改意见，由地产项目部督促相关施工单位限期进行整改，地产项目部负责验证。d)地基与基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。5.5.2主体结构工程验收：a)在主体工程封顶一个月后、施工单位自检合格后，应向地产项目部递交结构验收申请，b)地产项目部在接到申请后经过审核，认为主体工程已达到验收标准，则负责组织政府质检部门、施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位主体工程验收，c)验收中的整改意见，由地产项目部督促相关施工单位进行限期整改，地产项目部负责验证。d)主体结构工程需经验收合格后方可组织下一道工序的施工。5.5.3屋面工程验收：a)屋面工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收。b)地产项目部接到验收申请后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位进行屋面工程的检查验收。c)对验收中的整改意见，由地产项目部督促相关施工单位限期进行整改，地产项目部负责验证。5.5.4幕墙工程：a)幕墙工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收。9b)地产项目部接到验收申请后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位进行幕墙工程验收，检查验收合格后向政府质检部门申请验收。c)对验收中的整改意见，由地产项目部督促相关施工单位限期进行整改，地产项目部负责验证。5.5.5装饰装修工程：a)装饰工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收.b)地产项目部接到验收申请后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位进行装饰工程验收。c)对验收中的整改意见，由地产项目部督促相关施工单位限期进行整改，地产项目部负责验证。5.5.6给排水工程：a)给排水工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收.b)地产项目部接到验收申请后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位进行给排水工程验收，项目部检查验收合格后向政府质检部门申请验收。c)对验收中的整改意见，由地产项目部督促施工单位及相关施工单位限期进行整改，地产项目部负责验证。5.5.7低压配电工程：a)低压配电工程完工后，施工单位自检合格后，向地产项目部申请验收.b)地产项目部接到验收申请后负责组织施工单位、监理单位、设计管理部（产品设计中心）、设计单位进行低压配电工程验收，项目部检查验收合格后向政府质检部门申请验收。c)对验收中的整改意见，由地产