工程管理体系记录表式汇编

质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编版本：第三版批准人：中国建筑第八工程局2004.11.18发布2004.12.01实施索引目录序号记录名称编号索引序号记录名称编号索引1管理评审计划R04—0126不合格品处理记录R08—032管理评审记录R04—0227投诉处理记录R08—043管理评审报告R04—0328投诉台帐R08—054文件评审记录R05—0129伤亡事故快报表R08—065文件发放记录表R05—0230不合格品台帐R08—076收文登记表R05—0331纠正措施记录R09—017文件更改通知单R05—0432预防措施记录R09—028作废文件处理记录R05—0533年度人力资源需求计划表R10—019受控文件清单R05—0634人员资格认定记录表R10—0210记录管理清单R06—0135职工培训计划表R10—0311记录索引目录R06—0236职工培训教学计划表R10—0412记录借阅登记表R06—0337学员考勤、考试（考核）记录表R10—0513过期记录销毁记录R06—0438职工外出培训申请表R10—0614内部审核计划表R07—0139职工培训效果跟踪调查表R10—0715内部审核检查表R07—0240职工培训效果评价表R10—0816首、末会议签到记录表R07—0341职工培训登记表R10—0917内部审核记录表R07—0442招（议）标文件评审记录表R11—0118内部审核不符合项报告R07—0543公司招标文件评审综合意见表R11—0219内部审核不符合项分布表R07—0644局招标文件评审综合意见表R11—0320内部审核报告R07—0745投标文件评审记录表R11—0421内部审核纠正措施计划R07—0846合同评审记录表R11—0522内审员能力评价表R07—0947合同更改评审记录表R11—0623内审员审核情况评价表R07—1048新签承包合同台账月报表R11—0724不合格物资处理记录R08—0149局合同审查意见记录表R11—0825整改通知单R08—0250合同专用章使用登记表R11—09序号记录名称编号索引序号记录名称编号索引51施工组织设计/质量计划报审表12—0176产品标识牌（卡）R16—1152过程设计需求报告R13—0177顾客财产管理台帐R17—0153过程设计策划书R13—0278顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单R17—0254过程设计输入记录R13—0379临时设施台帐R18—0155过程设计评审记录R13—0480机械设备需用计划R18—0256过程设计验证记录R13—0581项目机械设备台帐R18—0357过程设计确认记录R13—0682大型机械设备运转记录R18—0458过程设计更改记录R13—0783大型机械设备维修保养计划R18—0559设计分包联系单R14—0184大型机械设备维修保养完成情况R18—0660设计单位评价记录R14—0285机械设备维修记录R18—0761合格设计单位名录R14—0386机械设备总台帐R18—0862分包商评价记录表R15—0187大型设备动态管理情况R18—0963合格分包商名录R15—0288机械设备管理（季度）报表R18—1064分包商考核记录表R15—0389年度工程回访计划R19—0165分包商辞退报告R15—0490工程回访记录表R19—0266物资供应商评价表R16—0191工程回访报表R19—0367合格供应商名录R16—0292工程维修记录表R19—0468物资需用计划R16—0393危险源辨识与风险评价表R20—0169物资采购供应计划R16—0494环境因素调查评价表R20—0270物资管理情况（季度）报表R16—0595危险源清单R20—0371物资进场记录R16—0696环境因素清单R20—0472原材料试验取样记录R16—0797法律法规及其他要求清单R21—0173物资验收单R16—0898职业健康安全管理方案R22—0174物资紧急放行记录R16—0999环境管理方案R22—0275物资验证记录R16—10100内部协商记录R23—01序号记录名称编号索引序号记录名称编号索引101员工意见/建议及处理记录R23—02102应急准备清单R25—01103应急准备和响应报告R25—02104目标考核记录R26—01105顾客满意调查表R26—02106顾客满意情况报表R26—03107体系运行检查记录R26—04108HSE监测记录R26—05109员工健康状况台帐R26—06110工伤、职业病人员管理台帐R26—07111设备和人员资格鉴定记录R26—08112特殊过程监控记录R26—09113试验室评价记录R26—10114过程产品试验取样记录R26—11115温湿度测量记录R26—12116分包工程交接检查表R26—13117产品保护交接检查表R26—14118隐蔽工程验收清单R26—15119测量装置台帐R27—01120测量装置验收记录R27—02121测量装置使用发放记录R27—03122外借测量装置记录表R27—04123测量装置周检计划R27—05124测量装置送检记录R27—06125计算机软件确认记录R27—07126测量装置失准状态检测结果评定表R27—08127测量装置封存（启用）审批表R27—09管理评审计划（R04—01）编制日期：编号：时间地点参加人员评审内容需准备的资料部门准备资料提交时间管理者代表：年月日局长审批：年月日管理评审记录（R04—02）编号：评审日期主持人参加人员评审记录：记录人：第页，共页管理评审报告（R04—03）报告日期：编号：评审内容评审结论与决定发放范围管理者代表：年月日局长审批：年月日注：评审的详细情况见附页。文件评审记录（R05—01）编号：文件名称评审时间评审意见：评审结论：评审人员分管领导审批意见：签字：年月日处理情况：实施人：年月日文件发放记录表（R05—02）序号文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注收文登记表（R05—03）序号文件名称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备注文件更改通知单（R05—04）编号：印发日期：文件名称文件编号更改方式更改人新文件执行日期作废文件处理方式更改内容：部门负责人：年月日分管领导：年月日注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。2、“更改内容”一栏写不下时可附页。作废文件处理记录表（R05—05）编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执行人见证人年月日作废文件处理记录表（R03—05）编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执行人见证人受控文件清单（R05—06）分类：编制日期：年月日序号文件名称文件编号发放号备注批准人：批准日期：年月日记录管理清单（R06—01）序号记录名称编号记录人保管人保管期限备注编制：批准：年月日记录索引目录（R06—02）序号记录名称编号备注记录借阅登记表（R06—03）序号记录名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期过期记录销毁记录（R06—04）编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批准人处理情况：执行人见证人年月日过期记录销毁记录（R04—04）编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批准人处理情况：执行人见证人年月日内部审核计划表（R07—01）受审核方：编号：审核范围审核依据审核组成员日程安排：审核组长：年月日管理者代表：年月日内部审核检查表(R07—02)受审核方审核编号审核区域检查表号审核内容Q：E：S：审核准则□GB/T19001—2000；□GB/T24001—1996；□GB/T28001—2001；质量手册第版；HSE管理手册第版；程序文件第版；相关法律法规、标准规范等。审核要点：审核员：年月日审核组长：年月日首、末次会议签到记录表(R07—03)□首次会议□末次会议编号：会议时间年月日会议地点姓名部门/单位职务职称姓名部门/单位职务/职称内部审核记录表(R07—04)受审核方：检查表号：审核记录：部门负责人陪同人审核员注：背面记录的内容同样有效。年月日内部审核不符合项报告(R07—05)审核编号：受审核方报告编号发生地点陪同人员不合格事实：不符合□GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准条款号：□GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准条款号：□GB/T28001—2001标准条款号：不符合局体系文件：条款号：年月日整改要求：□制定纠正措施计划□纠正计划完成时间：□15天内完成□30天内完成验证方法：□审核组对整改计划的可行性进行评价□审核组对实施整改计划的证实资料进行书面验证□审核组派人对实施整改计划的有效性进行现场验证分管领导审核员审核组长整改计划的可行性评价第一次□可行□重新制定第二次□可行评价人/日期评价人/日期实施纠正措施计划的验证□整改行动有效，已封闭；□整改计划已实施，有效性有待确认；本次验证人：验证日期：年月日下次验证日期：年月日□第二次验证有效，已封闭。验证人/日期内部审核不符合项分布表(R07—06)受审核方：编号：部门不合格项数标准条款合计合计中国建筑第八工程局内部审核报告（R07—07）□质量管理体系□环境管理体系□职业健康安全管理体系报告序号：受审核方：审核日期：报告日期：编制人：批准人：管理者代表批准日期：1审核人员2审核性质3审核范围4审核依据5审核综述5.1审核基本情况5.2体系运行评价6受审核方主要参加人员7本报告发放范围8附件：内部审核不符合项分布表内部审核纠正措施计划（R07—08）单位：对应的不符合报告编号：分管领导（签名）：日期：不符合原因的调查和确定(与“规定”和/或“执行”有关)拟采取的纠正措施和纠正计划完成时间及证实材料名称、编号审核组验证纠正计划:纠正措施（应在认证证书覆盖的所有现场采用）：验证人：日期：内审员能力评价表（R07—09）编号：姓名性别出生年月工作时间教育经历毕业院校专业毕业时间审核知识培训经历培训内容培训单位培训时间证书编号工作简历内审经历公司体系主管部门评价意见：评价人：年月日局主管部门综合评价意见：评价人：年月日管理者代表或局长助理意见：签字：年月日内审员审核情况评价表（R07—10）审核编号：姓名审核单位审核内容（条款）组长/组员主管部门评价备注：评价人：部门负责人：年月日不合格物资处理记录（R08—01）工程名称：编号：物资名称供应商规格型号生产厂家数量品牌来源□业主提供□供应部门采购□项目自购不合格原因：处理意见：项目材料员：年月日项目经理审批意见：签字：年月日业主处理意见（业主提供物资）：签字（盖章）年月日处理结果：执行人：年月日整改通知单(R08—02)□质量□环境□职业健康安全□其他编号：接收单位接收人工程名称及部位整改内容：检查人：年月日完成期限年月日指定验证人处理情况和自检结果：自检人：年月日验证记录：验证人：年月日注：本表一式三联。交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自检结果”后，整改单位留存一联，返回下达人一联。不合格品处理记录(R08—03)单位：编号：工程名称部位不合格品描述：处理意见或方案：制定人：年月日审批意见：批准人：年月日处理结果验证情况：验证人：年月日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。投诉处理记录（R08—04）编号：投诉方投诉时间年月日投诉事项处理意见或方案：制定人：年月日责任部门完成期限年月日审批意见：批准人：年月日处理结果验证情况：验证人：年月日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。投诉台帐（R08—05）年度序号投诉方工程名称/单位投诉事项处理情况填写人：伤亡事故快报表（R08—06）事故发生的时间年月日时分事故发生的工程名称事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名称经济性质资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员人；其中：死亡人，重伤人，轻伤人。姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要