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二、支票取款（50万元）客户凭身份证、股东卡、资金卡先到柜台填写取款凭条，交给金丽芳收到存款凭条之后，金丽芳询问财务部汪潜做哪一个银行的转帐支票得到答复后，金丽芳做电脑输入工作，打印资金流水凭条，在取款凭条上签名盖章后，将取款凭条和流水凭条一并交给汪潜汪潜收到资金流水凭条和取款凭条后，做转帐支票交给客户后，将资金流水凭条和取款凭条交夏艳作帐。金丽芳审核无误后，交交易部经理。交易部经理审核同意后，在取款凭条上签字，交还给金丽芳
