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关键业务流程-1-会议管理流程编号：行政－01编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核关键业务流程-2-******专项档案管理流程编号：行政－02编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结总裁审批收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核关键业务流程-3-******固定资产管理流程编号：行政－03编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核关键业务流程-4-******公文（发文）管理流程编号：行政－04编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始修改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印发归档总裁审批相关领导会签关键业务流程-5-******公文（收文）管理流程编号：行政－05编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束主管领导批办关键业务流程-6-******办公用品采购领用管理流程编号：行政－06编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核关键业务流程-7-******网络信息管理流程编号：行政－07编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核关键业务流程-8-******重要档案借阅管理流程编号：行政－08编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束主管领导审核关键业务流程-9-******文书档案管理流程编号：行政－09编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批审批销毁主管领导审核关键业务流程-10-******秘书日常事务管理流程编号：行政－10编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核关键业务流程-11-******培训计划管理流程编号：人事－01编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批关键业务流程-12-******招聘管理流程编号：人事－02编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导否是填报《招聘需求审批表》用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期开始结束总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批结果反馈关键业务流程-13-******员工定薪管理流程编号：人事－03编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始关键业务流程-14-******职位说明书管理流程编号：人事－04编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过关键业务流程-15-******绩效考核管理流程编号：人事－05编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部关键业务流程-16-******劳动合同管理流程编号：人事－06编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导不合格合格不同意同意不合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同关键业务流程-17-******集团年度经营计划制订流程编号：市场－01编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门市场发展部相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门开始结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划关键业务流程-18-******产品定位报告编写流程编号：市场－02编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会项目总经理审核分管副总裁审核关键业务流程-19-******可研分析工作流程编号：市场－03编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研编制《项目可行性研究报告》初稿进行完善，正稿成文开始结束根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门关键业务流程-20-******销售计划管理流程编号：市场－04编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总开始结束副总裁审批项目总经理审批项目营销副总审核关键业务流程-21-******销售价格管理流程编号：市场－05编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导根据市场情况，合理调整售价项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案开始结束项目公司/策划公司进行市场调研项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核关键业务流程-22-注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******销售工作督查工作流程编号：市场－06编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门市场发展部相关领导制定销售检查计划方案对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、总裁开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文关键业务流程-23-******物业销售流程编号：市场－07编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导逾期未签约逾期未付款客户接待签订预售协议客户资料登记终止协议购买意向签订购房合同按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知合同履行完毕终止合同相关部门资料归档交房开始结束关键业务流程-24-******市场推广流程编号：市场－08编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导方案调整项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监督市场发展部备案效果反馈开始结束关键业务流程-25-注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******广告宣传流程编号：市场－09编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导为下次广告提供参考销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布市场发展部备案进行效果评估总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备案法律顾问审核开始结束项目公司营销副总审核关键业务流程-26-注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******合同签定流程编号：市场－10编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备合同附件合同交给客户向客户解释合同条款财务部合同存档房屋销售状况更改开始结束销售副总审批财务收取合同约定款项财务部备案财务部合同审核销售经理合同审核关键业务流程-27-注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******销售优惠管理流程编号：市场－11编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导权限外权限内销售人员填写优惠申请单办公室、财务部存档优惠执行项目总经理审批开始结束总裁审批销售经理确认市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜分管副总裁审核营销副总审核财务部审核关键业务流程-28-******销售资料管理流程编号：市场－12编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导审查未通过或合同协议变更审查通过《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订专人负责合同等资料领用管理总经理审批法律顾问修正合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管处备案、办公室、财务部存档市场发展部合同抽查项目公司各部门会签开始《买卖合同》报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查关键业务流程-29-******房屋交付流程编号：市场－13编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门项目公司销